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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152005 - INES-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152005 - INES-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000248
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Unidade Realizadora da Compra
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152005 - INES-RJ
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
|
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23121.000167/2023-02
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREDIAL, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS - PREGÃO 20/2023.
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Informações Complementares
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15200505000202023 - UASG Minuta: 152005
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Vig. Início
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17/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 12.454,05
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.454,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2023
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2023NE000248
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000167/2023-02
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17/11/2023
|
31/12/2023
|
12.454,05
|
1
|
12.454,05
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152005
|
2023NE000248
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.454,05
|
0,00
|
0,00
|
12.454,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
25
|
287
|
7175.0000
|
|
Material
|
PLACA ESPUMA
|
20
|
7.97
|
159.4000
|
|
Material
|
TAMPÃO CONEXÃO
|
50
|
2.5
|
125.0000
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
100
|
0.49
|
49.0000
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
100
|
0.49
|
49.0000
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
100
|
0.96
|
96.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
53.03
|
530.3000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
50
|
7.88
|
394.0000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
30
|
4
|
120.0000
|
|
Material
|
LÁPIS
|
5
|
2.5
|
12.5000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
50
|
3.9
|
195.0000
|
|
Material
|
TAMPÃO CONEXÃO
|
20
|
2.01
|
40.2000
|
|
Material
|
TAMPÃO CONEXÃO
|
50
|
0.95
|
47.5000
|
|
Material
|
PRIMER
|
3
|
229
|
687.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
20
|
3.44
|
68.8000
|
|
Material
|
SACO
|
200
|
2.82
|
564.0000
|
|
Material
|
TAMPÃO CONEXÃO
|
50
|
1.5
|
75.0000
|
|
Material
|
TAMPÃO CONEXÃO
|
50
|
1.5
|
75.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
4
|
15.9
|
63.6000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
25
|
2.58
|
64.5000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
25
|
3.25
|
81.2500
|
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
10
|
7.7
|
77.0000
|
|
Material
|
CHAVE AJUSTÁVEL
|
3
|
39
|
117.0000
|
|
Material
|
ESPAÇADOR
|
20
|
22.9
|
458.0000
|
|
Material
|
DESEMPENADEIRA MANUAL
|
5
|
18
|
90.0000
|
|
Material
|
DESEMPENADEIRA MANUAL
|
5
|
35
|
175.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
10
|
74
|
740.0000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
50
|
2.5
|
125.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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