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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170209 - DRF MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170209 - DRF MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170209 - DRF MANAUS
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Número da Compra
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00051/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.362.299/0001-52 - ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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10283.722957/2018-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA APRESTAÇÃO DE REMANESCENTE DE SERVIÇOS DECARREGADOR PARA AS UNIDADES DA RECEITACARREGADOR PARA AS UNIDADES DA RECEITA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2019
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Vig. Fim
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08/07/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 255.789,36
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 21.315,78
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Valor Acumulado
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R$ 788.499,65
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2019
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00006/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10283.722957/2018-72
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05/08/2019
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20/01/2020
|
98.313,50
|
12
|
17.706,61
|
|
20/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/01/2020 A 20/01/2021.
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21/01/2020
|
20/01/2021
|
212.479,32
|
12
|
17.706,61
|
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19/01/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DRF/MNS Nº 06/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 21/01/2021 A 20/01/2022.
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21/01/2021
|
20/01/2022
|
219.921,48
|
12
|
18.326,79
|
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11/06/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO PARA EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2021, QUE FIRMAM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MANAUS – DRF/MNS – CNPJ 00.394.460/0072-35 E A EMPRESA ERICA E. G. LIMA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI. - CNPJ 19.362.299/0001-52, NOS TERMOS DA IN 05/2017, DO ART. 65, II, ALÍNEA “D”, DA LEI 8.666/1993, NO ART. 37, INCISO XXI DA CF, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO DRF/MNS Nº 06/2019, DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/2021 AM000507/2020 E DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$19.308,16 (DEZENOVE MIL, TREZENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), A PARTIR DE 01/01/2021, PARA ADEQUAÇÃO DO PREÇO CONTATUAL AO INCREMENTE NO CUSTO DA MÃO DE OBRA DECORRENTE DO AUMENTO DOS SALÁRIOS E ENCARGOS.
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05/08/2019
|
20/01/2022
|
231.697,92
|
12
|
19.308,16
|
|
20/12/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA (DA VIGÊNCIA) DO CONTRATO, COM A FINALIDADE DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/01/2022 A 20/01/2023.
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21/01/2022
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20/01/2023
|
231.697,92
|
12
|
19.308,16
|
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30/03/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO PARA EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2022, QUE FIRMAM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MANAUS – DRF/MNS – CNPJ 00.394.460/0072-35 E A EMPRESA ERICA E. G. LIMA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, CNPJ 19.362.299/0001-52, NOS TERMOS DA IN 05/2017, DO ART. 65, II, ALÍNEA "D", DA LEI 8.666/1993, NO ART. 37, INCISO XXI DA CF, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO DRF/MNS Nº 06/2019, DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/2022 AM000546/2021 E DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$21.315,78 (VINTE E UM MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), A PARTIR DE 01/01/2022.
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05/08/2019
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20/01/2023
|
255.789,36
|
12
|
21.315,78
|
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30/06/2022
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00006/2019
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DRF/MNS N° 06/2019, A CONTAR DO FIM DO EXPEDIENTE DO DIA 08 DE JULHO DE 2022, DEVIDO À SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, A QUAL INFORMA NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE MANTER-SE EM OPERAÇÃO, SENDO QUE OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS ATÉ O DIA 08/07/2022.
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05/08/2019
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08/07/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170209
|
2021NE000049
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
166.842,90
|
0,00
|
0,00
|
166.842,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170209
|
2020NE800028
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
233.827,89
|
69.369,72
|
0,00
|
164.458,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170209
|
2019NE800528
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170209
|
2021NE000050
|
PIUARMAZENA - PIUARMAZENA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.768,92
|
0,00
|
0,00
|
64.768,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170209
|
2022NE000020
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
85.951,57
|
0,00
|
0,00
|
85.951,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170209
|
2022NE000022
|
PIUARMAZENA - PIUARMAZENA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.667,80
|
0,00
|
0,00
|
37.667,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGA
|
1
|
3056.87
|
36682.4400
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGA
|
3
|
3056.87
|
110047.3200
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGA
|
1
|
3087.11
|
37045.3200
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGA
|
1
|
6001.19
|
72014.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.819.202-**
|
KAREN FELIX DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
|
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