|
Órgão
|
26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158565 - UNILAB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158565 - UNILAB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158565 - UNILAB
|
|
Número da Compra
|
00006/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
Divisão de Transportes
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23282.009470/2018-57
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃOMAGNÉTICO E/OU COM CHIP INCLUINDO SERVIÇO DE REBOQUE POR GUINCHO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/05/2019
|
|
Vig. Fim
|
10/03/2022
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 437.904,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.492,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.350.204,37
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/05/2019
|
00015/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 9470/2018-57
|
23/05/2019
|
23/05/2020
|
437.904,12
|
12
|
36.492,01
|
|
03/02/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇAÕ ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 15/2019, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO E/OU COM CHIP INCLUINDO SERVIÇO DE REBOQUE POR GUINCHO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES, CONFORME EXERCÍCIO DE 2020.
|
23/05/2019
|
23/05/2021
|
437.904,12
|
12
|
36.492,01
|
|
27/04/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE)MESES, CONTADOS A PARTIR DE 23/05/2020 VÁLIDO ATÉ 23/05/2021.
|
23/05/2020
|
23/05/2021
|
437.904,12
|
12
|
36.492,01
|
|
14/07/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇAÕ ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 15/2019, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO E/OU COM CHIP INCLUINDO SERVIÇO DE REBOQUE POR GUINCHO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES, CONFORME EXERCÍCIO DE 2020.
|
23/05/2019
|
23/05/2021
|
437.904,12
|
12
|
36.492,01
|
|
19/08/2020
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇAÕ ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 15/2019, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO E/OU COM CHIP INCLUINDO SERVIÇO DE REBOQUE POR GUINCHO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES, CONFORME EXERCÍCIO DE 2020.
|
23/05/2019
|
23/05/2021
|
437.904,12
|
12
|
36.492,01
|
|
12/03/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 15 / 2019, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO E/OU COM CHIP INCLUINDO SERVIÇO DE REBOQUE POR GUINCHO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES, CONFORME EXERCÍCIO DE 2021.
|
23/05/2019
|
23/05/2021
|
437.904,12
|
12
|
36.492,01
|
|
05/05/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONFORME PREVISTO NA 'CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA', E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 23/05/2021 E TÉRMINO EM 23/05/2022.
|
23/05/2021
|
23/05/2022
|
437.904,12
|
12
|
36.492,01
|
|
08/09/2021
|
00005/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 15/2019, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO E/OU COM CHIP INCLUINDO SERVIÇO DE REBOQUE POR GUINCHO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES, CONFORME EXERCÍCIO DE 2021.
|
23/05/2019
|
23/05/2022
|
437.904,12
|
12
|
36.492,01
|
|
18/01/2022
|
00006/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 15/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA UNILAB, CONFORME EXERCÍCIO DE 2022.
|
23/05/2019
|
23/05/2022
|
437.904,12
|
12
|
36.492,01
|
|
04/03/2022
|
00015/2019
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 15/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA UNILAB, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019, FIRMADO EM 23/05/2019. POR FORÇA DA PRESENTE RESCISÃO, A CONTRATANTE DÁ POR TERMINADO O CONTRATO DE QUE TRATA A CLÁUSULA PRIMEIRA, A PARTIR DA DATA DE 10/03/2022, RESPEITANDO A EXISTÊNCIA DE VALORES EM ABERTO AINDA NÃO PAGOS PARA QUE SEJAM QUITADOS INDEPENDENTEMENTE DO PRESENTE TERMO RESCISÓRIO.
|
23/05/2019
|
10/03/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158565
|
2019NE800119
|
MSTPJG0101N - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2020NE800029
|
M20RKG01PJN - SERVICOS TERCEIROS P JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2020NE800149
|
M20RKG01PJN - SERVICOS TERCEIROS P JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2020NE800216
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2021NE000065
|
V0000N01MVN - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
300.277,64
|
0,00
|
0,00
|
219.271,45
|
81.006,19
|
0,00
|
0,00
|
81.006,19
|
|
158565
|
2021NE000130
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.999,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.999,90
|
0,00
|
0,00
|
4.999,90
|
|
158565
|
2022NE000011
|
V0000N01GEN - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.164,72
|
0,00
|
0,00
|
43.164,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-08-23
|
21895.21
|
|
Seguro Garantia
|
2021-08-23
|
21895.21
|
|
Seguro Garantia
|
2022-08-23
|
21895.21
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
12
|
36492
|
437904.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
12
|
0.01
|
0.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.791.843-**
|
ELANO ARRUDA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.657.243-**
|
DIONIR VIANA CORREIA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.657.243-**
|
DIONIR VIANA CORREIA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.791.843-**
|
ELANO ARRUDA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
