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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158261 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000038
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
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Processo
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23368.003151/2023-51
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1300 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 1/2024 - DDI-POA.
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Informações Complementares
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15814105000202023 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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03/05/2024
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Vig. Fim
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30/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.920,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.920,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.920,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/05/2024
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2024NE000038
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003151/2023-51
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03/05/2024
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30/06/2026
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10.920,00
|
1
|
10.920,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158261
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2024NE000038
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L20RLP0100I - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.544,00
|
764,40
|
279,61
|
4.499,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10967
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2025-02-19
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23368.003151/2023-51
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2025-02-27
|
504.00
|
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10909
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2025-02-03
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23368.003151/2023-51
|
2025-02-18
|
3124.80
|
|
11579
|
2025-07-03
|
23368.003151/2023-51
|
2026-04-07
|
3124.80
|
|
13186
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2026-04-23
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23368.003151/2023-51
|
2026-04-28
|
554.40
|
|
13575
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2026-06-23
|
23368.003151/2023-51
|
2026-06-25
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226.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁ
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1300
|
8.4
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10920.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.240.849-**
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THAIS CARLESSO DUTRA DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.527.400-**
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FABIANO GIACOMAZZI DE ALMEIDA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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