|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158151 - IFES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158151 - IFES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00034/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158417 - IFES/CAMPUS SERRA
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23147.001490/2024-88
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY,
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
11/02/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 72.089,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 72.089,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 72.089,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/12/2024
|
00034/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.001490/2024-88
|
12/02/2025
|
11/02/2030
|
72.089,30
|
1
|
72.089,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158151
|
2024NE000653
|
F20RLP01PKP - DESPESAS CORRENTES CAMPUS PRESIDENTE KENEDY
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.402,98
|
2.402,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158151
|
2025NE000611
|
F20RLP01PKP - DESPESAS CORRENTES CAMPUS PRESIDENTE KENEDY
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.604,45
|
3.604,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158151
|
2026NE000083
|
F20RLP01PKP - DESPESAS CORRENTES CAMPUS PRESIDENTE KENEDY
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.955,07
|
3.351,86
|
3,65
|
4.599,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
460688
|
2026-09-14
|
23147.007797/2026-54
|
2026-09-21
|
1066.38
|
|
394774
|
2026-05-07
|
23147.004274/2026-56
|
2026-06-03
|
1185.01
|
|
394775
|
2026-05-07
|
23147.004274/2026-56
|
2026-06-03
|
23.22
|
|
438274
|
2026-07-28
|
23147.006278/2026-79
|
2026-08-02
|
1066.38
|
|
424249
|
2026-07-03
|
23147.006277/2026-24
|
2026-08-02
|
1303.63
|
|
444228
|
2026-08-11
|
23147.007288/2026-21
|
2026-09-02
|
1066.38
|
|
444227
|
2026-08-11
|
23147.007288/2026-21
|
2026-09-02
|
38.61
|
|
296393
|
2025-06-16
|
23147.001490/2024-88
|
2025-08-06
|
2661.53
|
|
292112
|
2025-05-20
|
23147.006414/2025-40
|
2025-08-06
|
2596.47
|
|
194453
|
2025-06-25
|
23147.006669/2025-11
|
2025-09-24
|
19.46
|
|
201037
|
2025-07-29
|
23147.006730/2025-11
|
2025-08-16
|
127.66
|
|
204200
|
2025-08-13
|
23147.006898/2025-27
|
2025-08-21
|
399.91
|
|
210090
|
2025-09-11
|
23147.008022/2025-15
|
2025-09-24
|
993.91
|
|
217579
|
2025-10-13
|
23147.001490/2024-88
|
2025-10-31
|
993.91
|
|
340052
|
2026-01-19
|
23147.000711/2026-62
|
2026-02-02
|
977.39
|
|
227975
|
2025-11-24
|
23147.011316/2025-24
|
2025-12-23
|
1178.88
|
|
234031
|
2025-12-12
|
23147.011317/2025-79
|
2025-12-23
|
1066.38
|
|
349136
|
2026-02-09
|
23147.001107/2026-53
|
2026-02-17
|
1072.76
|
|
367549
|
2026-03-16
|
23147.002982/2026-52
|
2026-04-22
|
1066.38
|
|
381833
|
2026-04-13
|
23147.002983/2026-05
|
2026-04-22
|
1066.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1440
|
2.44
|
3513.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
960
|
0.1099
|
105.5040
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
10800
|
1.0999
|
11878.9200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
7200
|
0.1099
|
791.2800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
540000
|
0.09
|
48600.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
360000
|
0.02
|
7200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.438.337-**
|
DANIEL CARMO TERIN
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
43.38 KB |
25/09/2025 22:50:20 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
