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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152005 - INES-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152005 - INES-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000183
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Unidade Realizadora da Compra
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152005 - INES-RJ
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.422.610/0001-47 - AZ COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23121.000344/2023-42
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS - PREGÃO Nº 19/2023
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Informações Complementares
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15200505000192023 - UASG Minuta: 152005
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Vig. Início
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09/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.766,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 24.766,32
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
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2024NE000183
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000344/2023-42
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09/08/2024
|
31/12/2024
|
24.766,32
|
1
|
24.766,32
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152005
|
2024NE000183
|
D0003B1900S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.766,32
|
21.711,52
|
0,00
|
3.054,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1521
|
2025-02-20
|
23121.000344/2023-42
|
2025-02-24
|
1256.50
|
|
1523
|
2025-05-13
|
23121.000344/2023-42
|
2025-05-14
|
2312.44
|
|
1528
|
2025-06-03
|
23121.000344/2023-42
|
2025-06-04
|
1249.32
|
|
1532
|
2025-07-03
|
23121.000344/2023-42
|
2025-07-11
|
2243.75
|
|
1533
|
2025-07-09
|
23121.000344/2023-42
|
2025-07-11
|
527.73
|
|
1536
|
2025-08-06
|
23121.000344/2023-42
|
2025-08-08
|
1802.18
|
|
1539
|
2025-10-17
|
23121.000344/2023-42
|
2025-10-20
|
4092.60
|
|
1540
|
2025-11-10
|
23121.000344/2023-42
|
2025-11-13
|
901.09
|
|
1538
|
2025-09-29
|
23121.000344/2023-42
|
2025-10-07
|
4092.60
|
|
1541
|
2025-12-15
|
23121.000344/2023-42
|
2025-12-16
|
3233.31
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA COCO
|
600
|
5.07
|
3042.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
7
|
18.36
|
128.5200
|
|
Material
|
COMINHO, EM PÓ
|
6
|
9.3
|
55.8000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL DESNATADO, COM SABOR, COM POLPA OU
|
6000
|
3.59
|
21540.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.010.407-**
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VINÍCIUS PINTO DE SOUSA
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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