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Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152005 - INES-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152005 - INES-RJ
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000182
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
152005 - INES-RJ
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|
Número da Compra
|
00019/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.245.543/0001-16 - CG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA
|
|
Processo
|
23121.000344/2023-42
|
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Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS - PREGÃO Nº 19/2023
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Informações Complementares
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15200505000192023 - UASG Minuta: 152005
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|
Vig. Início
|
09/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 44.932,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.932,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/08/2024
|
2024NE000182
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000344/2023-42
|
09/08/2024
|
31/12/2024
|
44.932,70
|
1
|
44.932,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152005
|
2024NE000182
|
D0003B1900S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
44.932,70
|
24.933,35
|
0,00
|
19.999,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8758
|
2025-02-06
|
23121.000169/2025-55
|
2025-02-24
|
3281.68
|
|
8772
|
2025-02-12
|
23121.000169/2025-55
|
2025-02-24
|
2514.39
|
|
8789
|
2025-02-19
|
23121.000169/2025-55
|
2025-02-24
|
199.85
|
|
8790
|
2025-02-19
|
23121.000169/2025-55
|
2025-02-24
|
3167.40
|
|
8811
|
2025-02-26
|
23121.000344/2023-42
|
2025-03-21
|
266.00
|
|
8821
|
2025-03-11
|
23121.000344/2023-42
|
2025-03-21
|
2740.58
|
|
8832
|
2025-03-18
|
23121.000344/2023-42
|
2025-03-21
|
2523.90
|
|
8840
|
2025-03-25
|
23121.000344/2023-42
|
2025-04-11
|
3573.80
|
|
8854
|
2025-04-08
|
23121.000344/2023-42
|
2025-04-11
|
3511.79
|
|
8858
|
2025-04-16
|
23121.000344/2023-42
|
2025-04-25
|
949.80
|
|
8862
|
2025-05-09
|
23121.000344/2023-42
|
2025-05-14
|
358.76
|
|
8859
|
2025-04-30
|
23121.000344/2023-42
|
2025-05-06
|
850.80
|
|
8861
|
2025-05-06
|
23121.000344/2023-42
|
2025-05-08
|
994.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
2.5
|
200.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
140
|
2.8
|
392.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
150
|
16
|
2400.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
45
|
6
|
270.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL DESNATADO, COM SABOR, COM POLPA OU
|
800
|
2.8
|
2240.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
236
|
3.5
|
826.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
240
|
2.2
|
528.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
600
|
10.7
|
6420.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
2100
|
4.52
|
9492.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
3.6
|
360.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
320
|
4.4
|
1408.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
80
|
4.9
|
392.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
320
|
3
|
960.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
320
|
3.8
|
1216.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
3.8
|
380.0000
|
|
Material
|
MAMÃO FORMOSA
|
524
|
4
|
2096.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
240
|
4.5
|
1080.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
120
|
6
|
720.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
3
|
600.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
400
|
6
|
2400.0000
|
|
Material
|
OVO
|
2880
|
0.59
|
1699.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
7.8
|
312.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
100
|
21
|
2100.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
75
|
4.5
|
337.5000
|
|
Material
|
FRIOS
|
60
|
16
|
960.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
4.2
|
504.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
280
|
3.7
|
1036.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
360
|
4
|
1440.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
2
|
160.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
248
|
4
|
992.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
240
|
3.5
|
840.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
4.3
|
172.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.010.407-**
|
VINÍCIUS PINTO DE SOUSA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.969.707-**
|
DUMENIL ELIODORO MODESTO FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
