|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152005 - INES-RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152005 - INES-RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000186
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152005 - INES-RJ
|
|
Número da Compra
|
00019/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
74.116.898/0001-02 - COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23121.000344/2023-42
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS - PREGÃO Nº 19/2023
|
|
Informações Complementares
|
15200505000192023 - UASG Minuta: 152005
|
|
Vig. Início
|
09/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.445,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.445,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/08/2024
|
2024NE000186
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000344/2023-42
|
09/08/2024
|
31/12/2024
|
1.445,96
|
1
|
1.445,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152005
|
2024NE000186
|
D0003B1900S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.445,96
|
854,44
|
174,51
|
417,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13570
|
2025-02-04
|
23121.000168/2025-19
|
2025-02-17
|
72.69
|
|
13648
|
2025-02-17
|
23121.000344/2023-42
|
2025-02-24
|
59.48
|
|
13780
|
2025-03-18
|
23121.000344/2023-42
|
2025-03-21
|
136.88
|
|
13871
|
2025-04-08
|
23121.000344/2023-42
|
2025-04-11
|
76.18
|
|
13946
|
2025-04-29
|
23121.000344/2023-42
|
2025-05-05
|
59.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERMENTO
|
34
|
15.48
|
526.3200
|
|
Material
|
AMIDO
|
20
|
12.03
|
240.6000
|
|
Material
|
CEBOLINHA E SALSA
|
40
|
14.87
|
594.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3
|
28.08
|
84.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.010.407-**
|
VINÍCIUS PINTO DE SOUSA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
