|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153254 - ADM. GERAL/UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153254 - ADM. GERAL/UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00035/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153254 - ADM. GERAL/UFMG
|
|
Número da Compra
|
00015/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.207.275/0001-02 - ORGANIZACOES SANTOS PAPELARIA LTDA.
|
|
Processo
|
23072.045572/2019-98
|
|
Objeto
|
EXPLORAÇÃO COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E AFINS NA UFMG.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
18/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.799,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.799,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.032.371,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2019
|
00035/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.045572/2019-98
|
18/12/2019
|
18/12/2020
|
35.599,00
|
1
|
35.599,00
|
|
18/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
|
18/12/2020
|
18/12/2021
|
35.599,00
|
1
|
0,00
|
|
16/12/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA
|
18/12/2021
|
18/12/2022
|
35.599,00
|
1
|
35.599,00
|
|
01/12/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA
|
18/12/2022
|
18/12/2023
|
35.599,00
|
1
|
35.599,00
|
|
05/12/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA
|
18/12/2023
|
18/12/2024
|
35.599,00
|
1
|
35.599,00
|
|
17/12/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGACAO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGENCIA
|
18/12/2024
|
18/06/2025
|
17.799,50
|
1
|
17.799,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153254
|
2024NE001195
|
M20RKG1991N - PROEG-PRATICA DE CAMPO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.599,00
|
35.599,00
|
0,00
|
0,00
|
71.198,00
|
35.599,00
|
35.599,00
|
35.599,00
|
|
153254
|
2023NE001348
|
M20RKG1991N - PROEG-PRATICA DE CAMPO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.599,00
|
35.599,00
|
0,00
|
0,00
|
35.599,00
|
35.599,00
|
35.599,00
|
0,00
|
|
153254
|
2019NE803453
|
M0509G0169J - PRA - SERVICOS DE REPROGRAFIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
380
|
2024-12-17
|
23072.045572/2019-98
|
2025-01-17
|
35599.00
|
|
571
|
2025-11-28
|
23072.045572/2019-98
|
2026-01-26
|
35599.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
6
|
2966.583
|
17799.4980
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
