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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168006 - IMBEL/FJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 168006 - IMBEL/FJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000053
Unidade Realizadora da Compra 168006 - IMBEL/FJF
Número da Compra 00011/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 39.518.890/0001-63 - ZOOM COMERCIAL LTDA
Processo 2022/00069/168006
Objeto 2023NC039/2023ND032/MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - SE 22/ RC 002/2023 SEALMOX AUX/ PROC DE ORIGEM 2022PR0011
Informações Complementares 16800605000112022 - UASG Minuta: 168006
Vig. Início 26/01/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 952,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 952,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/01/2023 2023NE000053 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/00069/168006 26/01/2023 31/12/2023 952,00 1 952,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168006 2023NE000053 B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 952,00 0,00 0,00 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ESPONJA LIMPEZA 300 0.6 180.0000
Material FLANELA 50 1.88 94.0000
Material PANO LIMPEZA 200 3.39 678.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2023NE000053 0 13/01/2025 11:58:20
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo