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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170318 - DRF JUNDIAI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170142 - DRF SOROCABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170133 - SRRF08
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Número da Compra
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00010/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.969.071/0001-10 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA
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Processo
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16034.720016/2020-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO - AJUDANTE GERAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESCLUSIVA, PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/06/2020
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Vig. Fim
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21/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 86.540,16
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.211,68
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Valor Acumulado
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R$ 1.845.603,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 16034.720016/2020-37
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22/06/2020
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21/06/2021
|
175.401,60
|
1
|
175.401,60
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28/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR DOZE MESES, DE 22/06/2021 A 21/06/2022.
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22/06/2021
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21/06/2022
|
1.578.614,40
|
1
|
1.578.614,40
|
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25/05/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REPACTUAÇÃO CCT 2022.
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22/06/2022
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21/06/2023
|
81.966,72
|
12
|
6.830,56
|
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25/05/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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PARA QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS, EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023, ALÉM DO REAJUSTE 2022/2023 DO VALOR DOS INSUMOS PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE.
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22/06/2020
|
21/06/2023
|
86.540,16
|
12
|
7.211,68
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170318
|
2022NE000027
|
PIUARMAZENA - PIUARMAZENA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.668,76
|
0,00
|
751,36
|
35.917,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
751,36
|
|
170318
|
2022NE000093
|
PIUARMAZENA - PIUARMAZENA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.556,92
|
0,00
|
0,00
|
36.576,87
|
6.901,80
|
0,00
|
0,00
|
6.901,80
|
|
170318
|
2023NE000074
|
PIUARMAZENA - PIUARMAZENA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.866,14
|
0,00
|
0,00
|
40.866,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170142
|
2020NE800264
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170318
|
2020NE800263
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170318
|
2021NE000077
|
PIUARMAZENA - PIUARMAZENA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.194,33
|
0,00
|
0,00
|
67.957,21
|
6.233,12
|
0,00
|
0,00
|
6.233,12
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-09-21
|
4327.00
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
2
|
3605.84
|
86540.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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