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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152005 - INES-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152005 - INES-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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152005 - INES-RJ
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Número da Compra
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00020/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.674.092/0001-46 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
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Processo
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23121.000454/2019-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA PABX.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2019
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Vig. Fim
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30/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.745,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.745,92
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Valor Acumulado
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R$ 272.533,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2019
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00023/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000454/2019-28
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01/10/2019
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30/09/2020
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10.788,00
|
1
|
0,00
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09/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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30/09/2020
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30/09/2021
|
10.788,00
|
1
|
0,00
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26/07/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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30/09/2021
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30/09/2022
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10.788,00
|
1
|
10.788,00
|
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18/11/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO Nº 23/2019 EM 10,25% (DEZ VÍRGULA VINTE E CINCO POR CENTO) A PARTIR DE 01/10/2021 E ESPECIFICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO DISPÊNDIO.
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01/10/2019
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30/09/2022
|
11.893,32
|
1
|
11.893,32
|
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12/08/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO
23/2019, ESPECIFICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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30/09/2022
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30/09/2023
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11.893,32
|
1
|
11.893,32
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13/01/2023
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO Nº 23/2019 EM APROXIMADAMENTE 7,17% (SETE VÍRGULA DEZESSETE POR CENTO) A PARTIR DE 01/10/2022 E ESPECIFICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO DISPÊNDIO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A QUE ALUDE ESTE INSTRUMENTO, FICA ESTABELECIDO UM ACRÉSCIMO MENSAL DE R$ 71,05 (SETENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS) QUE ELEVARÁ O SEU VALOR MENSAL CONTRATADO PARA R$ 1062,16 (UM MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), A PARTIR DE 01 DE OUTUBRO DE 2022, RESULTANTE DO REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 7,17% (SETE VÍRGULA DEZESSETE POR CENTO) A PARTIR DE 01/10/2022, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE) DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/10/2021 A 30/09/2022. OS VALORES SERÃO EMPENHADAS, NOS TERMOS DA LEI, À CONTA DOS CRÉDITOS CONSIGNADOS NO PROGRAMA DE TRABALHO Nº 12.367.6016.21CO.0033, ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.39, EM FAVOR DA CONTRATADA, SEM PREJUÍZO DA EMISSÃO DE REFORÇOS OU ANULAÇÕES EM RAZÃO DE DECORRÊNCIAS DE NOVAS DETERMINAÇÕES LEGAIS, PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 12.745,92 (DOZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
FUNDAMENTO LEGAL: CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 23/2019, ITEM 23 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INC. XI, DO ART. 40, DA LEI 8.666/93.
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01/10/2019
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30/09/2023
|
12.745,92
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1
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12.745,92
|
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03/08/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2019, ESPECIFICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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30/09/2023
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30/09/2024
|
12.745,92
|
1
|
12.745,92
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152005
|
2023NE000047
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.223,89
|
1.540,13
|
0,00
|
11.683,76
|
1.062,16
|
0,00
|
0,00
|
1.062,16
|
|
152005
|
2024NE000047
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.559,44
|
0,00
|
0,00
|
9.559,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2019NE800292
|
D0002B0100N - FUNC DAS INST FED DE ED BASICA - BASICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2020NE800015
|
D0003B0100N - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2021NE000049
|
D0003B0100N - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.064,33
|
0,00
|
0,00
|
11.064,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2022NE000037
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.106,47
|
0,00
|
0,00
|
10.902,21
|
1.204,26
|
0,00
|
0,00
|
1.204,26
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA
|
1
|
12745.92
|
12745.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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