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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170131 - SRA/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 170131 - SRA/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00040/2019
Unidade Realizadora da Compra 170131 - SRA/SP
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes PRFN 3ª região e SRA/SP
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.625.232/0001-84 - CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 10880.102736/2018-44
Objeto LOCAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS TIPO PABX PARA OS ÓRGÃO DO ME/SP.
Informações Complementares
Vig. Início 03/05/2019
Vig. Fim 02/05/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 194.265,60
Núm. Parcelas 48
Valor Parcela R$ 4.047,20
Valor Acumulado R$ 237.143,51
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/05/2019 00040/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.102736/2018-44 03/05/2019 02/05/2023 169.500,01 48 3.531,25
23/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 11,76% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS DO TIPO PABX, NO ÂMBITO DAS SECCIONAIS DA PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL (PRFN 3ª REGIÃO) EM MOGI DAS CRUZES/SP E FRANCA/SP. 23/01/2020 02/05/2023 149.558,83 48 3.115,81
20/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE EQUIPAMENTO DE PABX NA GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM SANTOS/SP. 01/10/2020 02/05/2023 159.529,42 48 3.323,53
19/10/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SRA/SP Nº 040/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CARSIFCOMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, TEM POR OBJETO FIRMAR O REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DOCONTRATO ORIGINÁRIO, QUE TEM COMO DATA-BASE O MÊS DE MARÇO/2020. 01/10/2020 02/05/2023 165.917,76 48 3.456,62
16/06/2021 00004/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O CONTRATO. 03/05/2019 02/05/2023 174.545,28 48 3.636,36
05/07/2021 00003/2021 Termo Aditivo ALTERAR O ENDEREÇO DA PSFN/SÃO BERNARDO DO CAMPO. 03/05/2019 02/05/2023 174.545,28 48 3.636,36
19/05/2022 00007/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, PASSANDO DE R$ R$ 3.636,36 (TRÊS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 4.047,27 (QUATRO MIL QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS). 03/05/2019 02/05/2023 194.265,60 48 4.047,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170131 2023NE000105 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.501,24 7.100,00 0,00 14.401,24 7.100,00 7.100,00 7.100,00 0,00
170131 2021NE000357 S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.948,08 0,00 0,00 2.470,03 227,27 0,00 0,00 227,27
170131 2023NE000301 S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2023NE000309 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.293,41 1.264,75 0,00 1.028,66 1.264,75 1.264,75 1.264,75 0,00
170131 2022NE000203 S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.182,20 0,00 0,00 1.713,11 685,23 216,14 216,14 252,95
170131 2022NE000701 S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2022NE000777 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.590,60 0,00 0,00 21.049,30 3.541,30 0,00 0,00 3.541,30
170131 2023NE000382 46200062131 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.528,66 3.500,00 0,00 1.028,66 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00
170131 2020NE800339 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.734,48 1.571,66 0,00 33.162,82 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2020NE800341 S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.454,04 0,00 0,00 1.454,04 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2019NE801131 SPOAMEQ2000 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2019NE801132 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2019NE804024 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2020NE802505 S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2020NE802878 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2020NE804098 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.024,56 3.024,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2021NE000353 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.811,08 0,00 0,00 34.580,42 3.181,78 0,00 0,00 3.181,78
170131 2021NE000431 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.054,87 0,00 0,00 2.470,03 227,27 0,00 0,00 227,27
170131 2021NE001024 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.522,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2021NE001257 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.181,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2021NE001356 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2022NE000128 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.934,24 0,00 0,00 16.934,24 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2022NE000323 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.082,91 0,00 0,00 2.713,11 486,65 116,85 116,85 252,95
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1009 2021-08-01 10880.101369/2019-42 2021-08-11 227.27
1010 2021-08-01 10880.101369/2019-42 2021-08-11 227.27
1011 2021-08-01 10880.101369/2019-42 2021-08-11 227.27
1012 2021-08-01 10880.101369/2019-42 2021-08-11 227.27
1013 2021-08-01 10880.101369/2019-42 2021-08-11 227.27
1014 2021-08-01 10880.101369/2019-42 2021-08-11 227.27
1015 2021-08-01 10880.101369/2019-42 2021-08-11 227.27
1016 2021-08-01 10880.101369/2019-42 2021-08-11 227.27
1017 2021-08-01 10880.101369/2019-42 2021-08-11 227.27
2018 2021-08-01 10880.101369/2019-42 2021-08-11 227.27
2019 2021-08-01 10880.101369/2019-42 2021-08-11 227.27
2020 2021-08-01 10880.101369/2019-42 2021-08-11 227.27
2021 2021-08-01 10880.101369/2019-42 2021-08-11 227.27
2022 2021-08-01 10880.101369/2019-42 2021-08-11 227.27
1024 2021-08-01 10880.101368/2019-06 2021-08-11 227.27
2023 2021-08-01 10880.102763/2019-06 2021-08-11 227.27
1036 2021-09-01 10880.101369/2019-42 2021-09-03 227.27
1035 2021-09-01 10880.101369/2019-42 2021-09-03 227.27
1037 2021-09-01 10880.101369/2019-42 2021-09-03 227.27
1038 2021-09-01 10880.101369/2019-42 2021-09-03 227.27
1039 2021-09-01 10880.101369/2019-42 2021-09-03 227.27
1041 2021-09-01 10880.101369/2019-42 2021-09-03 227.27
1042 2021-09-01 10880.101369/2019-42 2021-09-03 227.27
1043 2021-09-01 10880.101369/2019-42 2021-09-03 227.27
1044 2021-09-01 10880.101369/2019-42 2021-09-03 227.27
1045 2021-09-01 10880.101369/2019-42 2021-09-03 0.00
1046 2021-09-01 10880.101369/2019-42 2021-09-03 227.27
1047 2021-09-01 10880.101369/2019-42 2021-09-03 227.27
1048 2021-09-01 10880.101369/2019-42 2021-09-03 227.27
1049 2021-09-01 10880.101368/2019-06 2021-09-03 227.27
1050 2021-09-01 10880.103191/2020-16 2021-09-03 227.27
1074 2021-10-01 10880.101368/2019-06 2021-10-05 222.27
1108 2021-11-03 10880.101368/2019-06 2021-11-04 227.27
1093 2021-11-03 10880.101369/2019-42 2021-11-04 222.27
1094 2021-11-03 10880.101369/2019-42 2021-11-04 222.27
1095 2021-11-03 10880.101369/2019-42 2021-11-04 222.27
1096 2021-11-03 10880.101369/2019-42 2021-11-04 222.27
1097 2021-11-03 10880.101369/2019-42 2021-11-04 222.27
1098 2021-11-03 10880.101369/2019-42 2021-11-04 222.27
1099 2021-11-03 10880.101369/2019-42 2021-11-04 222.27
1100 2021-11-03 10880.101369/2019-42 2021-11-04 222.27
1101 2021-11-03 10880.101369/2019-42 2021-11-04 222.27
1102 2021-11-03 10880.101369/2019-42 2021-11-04 222.27
1103 2021-11-03 10880.101369/2019-42 2021-11-04 222.27
1104 2021-11-03 10880.101369/2019-42 2021-11-04 222.27
1105 2021-11-03 10880.101369/2019-42 2021-11-04 222.27
1106 2021-11-03 10880.101369/2019-42 2021-11-04 222.27
1107 2021-11-03 10880.101369/2019-42 2021-11-04 222.27
1059 2021-10-01 10880.101369/2019-42 2021-10-05 222.27
1060 0201-10-01 10880.101369/2019-42 2021-10-05 222.27
1061 2021-10-01 10880.101369/2019-42 2021-10-05 222.27
1062 2021-10-01 10880.101369/2019-42 2021-10-05 222.27
1063 2021-10-01 10880.101369/2019-42 2021-10-05 222.27
1064 2021-10-01 10880.101369/2019-42 2021-10-05 222.27
1065 2021-10-01 10880.101369/2019-42 2021-10-05 222.27
1066 2021-10-01 10880.101369/2019-42 2021-10-05 222.27
1067 2021-10-01 10880.101369/2019-42 2021-10-05 222.27
1068 2021-10-01 10880.101369/2019-42 2021-10-05 222.27
1069 2021-10-01 10880.101369/2019-42 2021-10-05 222.27
1070 2021-10-01 10880.101369/2019-42 2021-10-05 222.27
1071 2021-10-01 10880.101369/2019-42 2021-10-05 222.27
1072 2021-10-01 10880.101369/2019-42 2021-10-05 222.27
1073 2021-10-01 10880.101369/2019-42 2021-10-05 222.27
1139 2021-12-01 10880.101368/2019-06 2021-12-02 227.27
1126 2021-12-01 10880.101369/2019-42 2021-12-02 227.27
1125 2021-12-01 10880.101369/2019-42 2021-12-02 227.27
1127 2021-12-01 10880.101369/2019-42 2021-12-02 227.27
1128 2021-12-01 10880.101369/2019-42 2021-12-02 227.27
1129 2021-12-01 10880.101369/2019-42 2021-12-02 227.27
1130 2021-12-01 10880.101369/2019-42 2021-12-02 227.27
1131 2021-12-01 10880.101369/2019-42 2021-12-02 227.27
1132 2021-12-01 10880.101369/2019-42 2021-12-02 227.27
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Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO 16 252.95 194265.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.430.753-** FRANCISCO EMANUEL DE SOUSA TORRES Gestor
***.185.138-** DILVA NERY DE MATTOS TEIXEIRA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo