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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000125
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153038 - UFBA
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.048.323/0001-02 - RC RAMOS COMERCIO LTDA
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Processo
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23187003013/2024-81
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - PROGRAMA MULHERES MIL - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2024 - PREGÃO 45/2023 - ITENS 14, 39, 59, 84, 92 E 99.
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Informações Complementares
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15303805000452023 - UASG Minuta: 158427
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Vig. Início
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30/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.753,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.753,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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2024NE000125
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187003013/2024-81
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30/10/2024
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31/12/2024
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1.753,00
|
1
|
1.753,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158427
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2024NE000125
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.753,00
|
1.753,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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17880
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2024-12-23
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23187.003013/2024-81
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2025-01-13
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1753.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CANETA HIDROGRÁFICA
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40
|
4.44
|
177.6000
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|
Material
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FITA ADESIVA
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50
|
5.19
|
259.5000
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|
Material
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GRAMPEADOR
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60
|
14.81
|
888.6000
|
|
Material
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PISTOLA APLICADORA
|
10
|
17.78
|
177.8000
|
|
Material
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SACO DOCUMENTO
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10
|
12
|
120.0000
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|
Material
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TESOURA
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35
|
3.7
|
129.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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