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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152147 - CAMPUS RIACHO FUNDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152147 - CAMPUS RIACHO FUNDO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000048
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.408.662/0001-23 - N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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23511.000943.2023-72
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTES À ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023– IFB (UASG: 158143), PARA OS CURSOS DE GASTRONOMIA DO CAMPUS RIACHO FUNDO, NOS TERMOS DO DESPACHO 426340 - CDAC/DGRF, PROCESSO 23511.000943.2023-72, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 89-2023.
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Informações Complementares
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15814305000202023 - UASG Minuta: 152147
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Vig. Início
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19/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.481,97
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.481,97
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2023
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2023NE000048
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000943.2023-72
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19/10/2023
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31/12/2023
|
7.481,97
|
1
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7.481,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152147
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2023NE000048
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LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.481,97
|
7.481,97
|
0,00
|
0,00
|
7.481,97
|
7.481,97
|
7.481,97
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3.811
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2024-12-20
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23511.000943/2023-72
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2025-03-31
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838.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COSTELA/COSTELINHA SUIÍNA, CORTADA, CONGELADA
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100
|
22.05
|
2205.0000
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Material
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CARNE SUÍNA IN NATURA
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20
|
19.89
|
397.8000
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|
Material
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QUEIJO
|
100
|
34.74
|
3474.0000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
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69
|
18.71
|
1290.9900
|
|
Material
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SUCO
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33
|
3.46
|
114.1800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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