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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152147 - CAMPUS RIACHO FUNDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152147 - CAMPUS RIACHO FUNDO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000058
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00031/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.130.934/0001-18 - GGC REPRESENTACOES COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23098.000227.2023-13
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS CURSOS DE GASTRONOMIA DO CAMPUS RIACHO FUNDO, NOS TERMOS DO DESPACHO 440359, PREGÃO 31/2023. PROCESSO 23098.000227.2023-13. ARP 165/2023 - GGC REPRESENTACOES COMERCIO.
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Informações Complementares
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15814305000312023 - UASG Minuta: 152147
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Vig. Início
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11/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.443,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.009,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2023
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2023NE000058
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000227.2023-13
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11/12/2023
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31/12/2023
|
5.009,50
|
1
|
5.009,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152147
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2023NE000058
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LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.443,00
|
4.443,00
|
0,00
|
0,00
|
4.444,00
|
1,00
|
1,00
|
4.442,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
60
|
6.5
|
390.0000
|
|
Material
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MOLHO DE MESA
|
24
|
6.5
|
156.0000
|
|
Material
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MASSA DE TOMATE
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120
|
2.5
|
300.0000
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
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12
|
10
|
120.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
12
|
10
|
120.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
300
|
10
|
3000.0000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
24
|
10
|
240.0000
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|
Material
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FARINHA QUIBE
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26
|
4.5
|
117.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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