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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000163
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90220/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23368.003322/2024-22
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 900 BOMBONAS DE 20L DE ÁGUA MINERAL PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 13/2024 - CAP-POA.
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Informações Complementares
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15814106902202024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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19/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.296,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.296,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2024
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2024NE000163
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003322/2024-22
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19/11/2024
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31/12/2024
|
10.296,00
|
1
|
10.296,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158261
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2024NE000163
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L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.296,00
|
8.808,80
|
86,99
|
1.400,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14809
|
2025-01-02
|
23368.003322/2024-22
|
2025-01-07
|
514.80
|
|
14913
|
2025-01-24
|
23368.003322/2024-22
|
2025-01-28
|
572.00
|
|
15000
|
2025-02-10
|
23368.003322/2024-22
|
2025-02-12
|
572.00
|
|
15127
|
2025-02-24
|
23368.003322/2024-22
|
2025-02-27
|
572.00
|
|
15188
|
2025-03-05
|
23368.003322/2024-22
|
2025-03-06
|
572.00
|
|
15221
|
2025-03-10
|
23368.003322/2024-22
|
2025-03-12
|
572.00
|
|
15317
|
2025-03-19
|
23368.003322/2024-22
|
2025-03-20
|
572.00
|
|
15374
|
2025-03-26
|
23368.003322/2024-22
|
2025-03-31
|
572.00
|
|
15464
|
2025-04-08
|
23368.003322/2024-22
|
2025-04-10
|
572.00
|
|
15508
|
2025-04-14
|
23368.003322/2024-22
|
2025-04-28
|
572.00
|
|
15573
|
2025-04-24
|
23368.003322/2024-22
|
2025-04-28
|
572.00
|
|
15667
|
2025-05-06
|
23368.003322/2024-22
|
2025-05-08
|
572.00
|
|
15772
|
2025-05-15
|
23368.003322/2024-22
|
2025-05-19
|
572.00
|
|
15885
|
2025-05-26
|
23368.003322/2024-22
|
2025-05-28
|
572.00
|
|
16006
|
2025-06-05
|
23368.003322/2024-22
|
2025-06-09
|
858.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
900
|
11.44
|
10296.0000
|
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.240.849-**
|
THAIS CARLESSO DUTRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.527.400-**
|
FABIANO GIACOMAZZI DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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