|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152141 - IFB/CAMP SAMAMBAIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152141 - IFB/CAMP SAMAMBAIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000087
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Número da Compra
|
90036/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.722.480/0001-68 - MATISE LTDA
|
|
Processo
|
23160.000459.2024-51
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 456/2024 DRAP/DGSA/RIFB/IFB E PROCESSO: 23160.000459.2024-51.
|
|
Informações Complementares
|
15814305900362024 - UASG Minuta: 152141
|
|
Vig. Início
|
21/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 924,97
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 924,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/02/2024
|
2024NE000087
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.000459.2024-51
|
21/02/2024
|
31/12/2024
|
924,97
|
1
|
924,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152141
|
2024NE000087
|
LGADMP6001N - EQUIP E MATERIAIS PARA LABORATORIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
924,97
|
924,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
275
|
2025-02-13
|
23160.000220/2025-62
|
2025-02-26
|
924.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOLUÇÃO PADRÃO
|
1
|
850
|
850.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
1
|
24.99
|
24.9900
|
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
1
|
24.99
|
24.9900
|
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
1
|
24.99
|
24.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.075.481-**
|
RAQUEL DE SOUZA BARBOSA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.723.811-**
|
VANDERSON HENRIQUE DOS SANTOS LACERDA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
