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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152141 - IFB/CAMP SAMAMBAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152141 - IFB/CAMP SAMAMBAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000084
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.714.907/0001-02 - ELETRICA CIDADE LTDA
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Processo
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23160.000442.2024-02
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Objeto
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EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 438/2024 DRAP/DGSA/RIFB/IFB E PROCESSO: 23160.000442/2024-02.
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Informações Complementares
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15814305000242023 - UASG Minuta: 152141
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.878,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.878,74
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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2024NE000084
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.000442.2024-02
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20/12/2024
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31/12/2024
|
6.878,74
|
1
|
6.878,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152141
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2024NE000084
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LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.878,74
|
6.878,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3616
|
2025-03-24
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23160.000278/2025-14
|
2025-03-25
|
4139.74
|
|
3629
|
2025-04-01
|
23160.000324/2025-77
|
2025-04-04
|
2739.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CABO ELÉTRICO ISOLADO
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100
|
10.85
|
1085.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
10
|
37.1
|
371.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
5
|
54.5
|
272.5000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO ISOLADO
|
200
|
8.27
|
1654.0000
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
5
|
319
|
1595.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO ELETRODUTO
|
15
|
20.71
|
310.6500
|
|
Material
|
CONEXÃO ELETRODUTO
|
15
|
16.48
|
247.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO ELETRODUTO
|
15
|
14.11
|
211.6500
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
1
|
705.29
|
705.2900
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
5
|
39.33
|
196.6500
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
5
|
45.96
|
229.8000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.075.481-**
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RAQUEL DE SOUZA BARBOSA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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|
***.723.811-**
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VANDERSON HENRIQUE DOS SANTOS LACERDA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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