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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000107
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90130/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.975.551/0003-99 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA
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Processo
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23305.006891/2024-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI COM ORÇAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DA DEP. MARIA ROSAS Nº 4119 0009 PREGÃO 90130/2024 PROCESSO 23305.006891.2024-64
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Informações Complementares
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15815405901302024 - UASG Minuta: 158748
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Vig. Início
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09/08/2024
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Vig. Fim
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28/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 167.080,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 167.080,10
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Valor Acumulado
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R$ 167.080,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
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2024NE000107
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.006891.2024-64
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09/08/2024
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28/03/2025
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167.080,10
|
1
|
167.080,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158748
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2024NE000107
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L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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167.080,10
|
167.080,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
268
|
2024-10-03
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23305.006891/2024-64
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2025-03-14
|
96726.19
|
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704
|
2024-12-10
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23305.006891/2024-64
|
2024-12-10
|
70353.91
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
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35
|
2799.71
|
97989.8500
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
20
|
2415.71
|
48314.2000
|
|
Material
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MICROFONE
|
20
|
827.6
|
16552.0000
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|
Material
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APARELHO GRAVADOR
|
1
|
4224.05
|
4224.0500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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