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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257051 - DSEI/LESTE RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257051 - DSEI/LESTE RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000122
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257051 - DSEI/LESTE RR
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.285.740/0001-82 - ADELMO DE SOUZA ARAUJO
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Processo
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25063.000946/2023-67
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Objeto
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DESPESA COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE À NECESSIDADE DO DSEI/LRR, POR EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N.º 01/2024 (ID 0044411961) , PREGÃO 90010/2024. DCO SESAI 107 EM 17/12 - CGPOI. NOTA TÉCNICA Nº 124 (ID 0044494302) SELOG/LRR/DSEI/SESAI/MS, AUTORIZAÇÃO 0045100497, PROCESSO 25063.000946/2023-67.
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Informações Complementares
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25705105900102024 - UASG Minuta: 257051
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 66.146,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 66.146,00
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Valor Acumulado
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R$ 66.146,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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2024NE000122
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25063.000946/2023-67
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18/12/2024
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31/12/2024
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66.146,00
|
1
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66.146,00
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31/12/2024
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2024NE000122
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Termo de Rescisão
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CANCELAMENTO POR MOTIVOS DE FORMA MAIOR INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA COM OS SEUS FORNECEDORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO 0046223135
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18/12/2024
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31/12/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257051
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2024NE000122
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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66.146,00
|
66.146,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11209/2025
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2025-01-29
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25063.000190/2025-18
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2025-02-03
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5193.50
|
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11200
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2024-12-23
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25063.000190/2025-18
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2025-01-13
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7196.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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4050
|
7.99
|
32359.5000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1350
|
7.99
|
10786.5000
|
|
Material
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GARRAFÃO
|
1000
|
20
|
20000.0000
|
|
Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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25
|
120
|
3000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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