|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158298 - IF GOIANO - URT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158298 |
IF GOIANO - CAMPUS URUTAI |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000173
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
90031/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.794.276/0001-87 - PANIFICADORA E LANCHONETE SERVE BEM LTDA
|
|
Processo
|
23219.000124.2024-11
|
|
Objeto
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS EM ATENDIMENTO AO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 38/2024-UAN-URT/GAE-UR/DE-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.000124.2024-11.
|
|
Informações Complementares
|
15812405900312024 - UASG Minuta: 158124
|
|
Vig. Início
|
15/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 60.603,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 60.603,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/08/2024
|
2024NE000173
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000124.2024-11
|
15/08/2024
|
31/12/2024
|
60.603,20
|
1
|
60.603,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158298
|
2024NE000173
|
J2994P23CUJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
60.603,20
|
60.603,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
230
|
2025-01-06
|
23219.000124/2024-11
|
2025-01-13
|
4205.63
|
|
235
|
2025-02-03
|
23219.000124/2024-11
|
2025-02-11
|
2221.83
|
|
238
|
2025-03-06
|
23219.000124/2024-11
|
2025-03-10
|
7158.23
|
|
243
|
2025-04-01
|
23219.000124/2024-11
|
2025-04-04
|
10122.41
|
|
249
|
2025-05-06
|
23219.000124/2024-11
|
2025-05-22
|
7094.60
|
|
255
|
2025-06-02
|
23219.000124/2024-11
|
2025-06-06
|
7190.01
|
|
261
|
2025-07-02
|
23219.000124/2024-11
|
2025-07-09
|
4854.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
700
|
18.75
|
13125.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1000
|
1.3
|
1300.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
80
|
20
|
1600.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
40
|
27
|
1080.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
700
|
30.98
|
21686.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
2000
|
1.29
|
2580.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
2000
|
1.18
|
2360.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
1000
|
1.3
|
1300.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
300
|
35
|
10500.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1000
|
1.19
|
1190.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
70
|
27.96
|
1957.2000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
70
|
27.5
|
1925.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
