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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.277.128/0001-05 - EDATEL TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23785.000001/2019-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS IP COM VELOCIDADES DE 100 (CEM) MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO) "FULL DUPLEX" COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDICADOS E DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXODO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/09/2019
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Vig. Fim
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06/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 36.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2019
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00006/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000001/2019-98
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06/09/2019
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06/09/2020
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
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02/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKSIP COM VELOCIDADE DE 100 MBPS "FULL DUPLEX" COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDICADOSE DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 24 HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA
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06/09/2020
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06/09/2021
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
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31/08/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PROIRROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019 POR 12 (DOZE) M ESES, COTEMPLANDO O PERÍODO DE 06/09/2021 A 06/09/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666/93
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06/09/2021
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06/09/2022
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
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06/09/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
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1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/09/2022 A 06/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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06/09/2022
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06/09/2023
|
24.000,00
|
12
|
2.000,00
|
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22/08/2023
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00004/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR 12 MESES
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06/09/2023
|
06/09/2024
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155627
|
2019NE800183
|
A20RIB01TIN - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2020NE800012
|
A20RIB01TIN - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.000,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
9.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2022NE000010
|
A20RIB01TIN - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.614,00
|
0,00
|
0,00
|
8.614,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
|
155627
|
2023NE000061
|
C20RIM35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2023NE000098
|
C20RIM35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
|
155627
|
2023NE000006
|
A20RIB01TIN - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2024NE000006
|
C20RIM35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2021NE000014
|
A20RIB01TIN - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.000,00
|
140,00
|
0,00
|
0,00
|
140,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5890
|
2024-06-18
|
23785.000104/2024-15
|
2024-06-21
|
1000.00
|
|
5887
|
2024-05-14
|
23785.000104/2024-15
|
2024-07-09
|
1000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1000
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.994.027-**
|
CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.808.467-**
|
EVELYN LOUISE DO CARMO BARCELLAR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
