|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158141 - IFRS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158676 - IFRS/C.FELIZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158676 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000190
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070008 - TRE/RN
|
|
Número da Compra
|
90030/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.279.385/0001-46 - NORTE SOLUCOES COMECIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23365.001822/2024-50
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA HONRAR COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO PARA COMPUTADORES PARA O IFRS CAMPUS FELIZ, PE 90030/2024 UASG 07008, CARONA Nº 48/2024. PROCESSO Nº 2523365.001822/2024-50.
|
|
Informações Complementares
|
07000805900302024 - UASG Minuta: 158141
|
|
Vig. Início
|
26/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 69.584,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 69.584,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 69.584,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2024
|
2024NE000190
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.001822/2024-50
|
26/12/2024
|
31/12/2025
|
69.584,88
|
1
|
69.584,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158676
|
2024NE000190
|
L20RGP6000I - MATERIAL MOBILIARIO EQUIP P/GESTAO ADM
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
69.584,88
|
69.584,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
168
|
2025-04-10
|
23365.001822/2024-50
|
2025-05-08
|
69584.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
12
|
5798.74
|
69584.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.405.700-**
|
ANDRÉ LUÍS PEREIRA DRESSENO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.146.400-**
|
RENATA BELTRÃO NUNES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
