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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA
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Processo
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23785.000001/2019-98
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Objeto
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SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS IP COM VELOCIDADE DE 100 MBPS "FULL DUPLEX" COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDICADOS E DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 24 HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2020
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Vig. Fim
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07/10/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 12.343,29
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.028,61
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Valor Acumulado
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R$ 55.654,45
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000001/2019-98
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06/02/2020
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06/02/2021
|
8.999,88
|
12
|
749,99
|
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03/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 17/01/2020 POR MAIS DOZE MESES. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE E REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA.
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06/02/2021
|
06/02/2022
|
9.364,44
|
12
|
780,37
|
|
17/02/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
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RETIFICAR ERRO MATERIAL CONSTANTE TERMO DE CONTRATO 002/2020 NO CAMPO DATA DA ASSINATURA ONDE SE LÊ “RIO DE JANEIRO, 17 DE JANEIRO DE 2020” , LEIA-SE “ RIO DE JANEIRO, 04 DE JANEIRO DE 2020, NO PREAMBULO DO CONTRATO ONDE SE LÊ " TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 06/2019, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A) POR INTERMÉDIO DO COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II E A EMPRESA NETWAY TELECOM LTDA - ME -ME" , LEIA-SE " TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2020, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A) DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS REALENGO II E A EMPRESA NETWAY TELECOM LTDA - ME -ME" NA CLAUSULA PRIMEIRA ITEM 3 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO ONDE SE LÊ " ITEM 4" LEIA ITEM "9".
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06/02/2020
|
06/02/2022
|
9.364,44
|
12
|
780,37
|
|
17/01/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO N° 002/2020, POR 12 (DOZES) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/02/2022 A 06/02/2023 NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666 DE 1993.
|
06/02/2022
|
06/02/2023
|
11.073,48
|
12
|
922,79
|
|
11/01/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR ERRO MATERIAL EM FUNÇÃO DE ERRO MATERIAL NO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA ONDE LÊ:
"EM FUNÇÃO DE ERRO MATERIAL, NO CONTRATO 002/2020 NO CAMPO DATA DA ASSINATURA ONDE SE LÊ “RIO DE JANEIRO, 17 DE
JANEIRO DE 2020” , LEIA-SE “ RIO DE JANEIRO, 04 DE JANEIRO DE 2020"
LEIA:
"EM FUNÇÃO DE ERRO MATERIAL, NO CONTRATO 002/2020 NO CAMPO DATA DA ASSINATURA ONDE SE LÊ “RIO DE JANEIRO, 17 DE
JANEIRO DE 2020” , LEIA-SE “ RIO DE JANEIRO, 04 DE FEVEREIRO DE 2020"
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06/02/2020
|
06/02/2023
|
11.073,48
|
12
|
922,79
|
|
24/01/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/02/2023 A 06/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666/93 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO 002/2020 E REAJUSTAR OS PREÇOS DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA COM BASE NO IST (ÍNDICE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO) APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AGOSTO DE 2021 A JULHO DE 2022.
|
06/02/2023
|
06/02/2024
|
12.240,60
|
12
|
1.020,05
|
|
16/01/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666/93 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO 002/2020 E REAJUSTAR OS PREÇOS DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA COM BASE NO IST (ÍNDICE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO) APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AGOSTO DE 2022 A JULHO DE 2023 NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NA CLÁUSULA 4º DO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 BEM COMO DO ESTABELECIDO NO ART. 40, XI, ARTIGO 65, § 8º DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 002/2020.
|
06/02/2024
|
06/02/2025
|
12.343,29
|
12
|
1.028,61
|
|
07/10/2024
|
00002/2020
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 002/2020 SUB-ROGADO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/02/2020, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO
|
06/02/2020
|
07/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155627
|
2020NE800002
|
A20RIB01TIN - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2021NE000012
|
A20RIB01ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H*7DIAS SEM*
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.709,24
|
0,00
|
780,37
|
4.148,50
|
780,37
|
0,00
|
0,00
|
1.560,74
|
|
155635
|
2022NE000004
|
A20RIB01ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H*7DIAS SEM*
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.785,58
|
0,00
|
0,00
|
10.862,79
|
922,79
|
0,00
|
0,00
|
922,79
|
|
155635
|
2023NE000023
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.223,25
|
1.062,85
|
0,00
|
8.160,40
|
1.062,85
|
0,01
|
0,01
|
1.062,84
|
|
155635
|
2023NE000002
|
A20RIB01ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H*7DIAS SEM*
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.546,46
|
0,00
|
0,00
|
3.546,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2024NE000001
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.456,57
|
0,00
|
0,00
|
9.456,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
47922
|
2024-03-13
|
23782.000015/2024-07
|
2024-03-18
|
1028.61
|
|
48381
|
2024-06-25
|
23785.000001/2019-98
|
2024-06-25
|
1028.61
|
|
48488
|
2024-07-17
|
23785.000001/2019-98
|
2024-07-17
|
1028.61
|
|
48616
|
2024-08-23
|
23785.000001/2019-98
|
2024-08-27
|
1028.61
|
|
48727
|
2024-09-16
|
23785.000001/2019-98
|
2024-09-16
|
1028.61
|
|
48860
|
2024-10-23
|
23785.000001/2019-98
|
2024-10-23
|
1028.61
|
|
48982
|
2024-11-26
|
23785.000001/2019-98
|
2024-11-26
|
199.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1028.6075
|
12343.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.109.885-**
|
JOÃO RODOLPHO CABRAL DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.538.836-**
|
FÁBIO DE SOUZA OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
