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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200378 - SR/PF/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200378 - SR/PF/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000063
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Unidade Realizadora da Compra
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090003 - JF 1 GRAU - SJ/PA
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Número da Compra
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00020/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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08475.000947/2023-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTÍNUO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E/OU FLUVIAL, PORTA A PORTA, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL, EM CAMINHÃO BAÚ PARA ATENDER AS SR/PF/RO CONFORME DESPACHO SELOG Nº (27411751). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 - UASG 090003, PROCESSO Nº 08475.000947/2023-41.
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Informações Complementares
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09000305000202022 - UASG Minuta: 200378
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Vig. Início
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24/02/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 31.770,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.770,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2023
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2023NE000063
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.000947/2023-41
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24/02/2023
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31/12/2023
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31.770,00
|
1
|
31.770,00
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20/10/2026
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2023NE000063
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Termo de Encerramento
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24/02/2023
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31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200378
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2023NE000063
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PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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31.770,00
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1.860,00
|
0,00
|
29.910,00
|
1.860,00
|
1.860,00
|
1.860,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
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33
|
390
|
12870.0000
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
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42
|
450
|
18900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.079.922-**
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ADAIR JOSE DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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