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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155631 - C. SAO CRISTOVAO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.277.128/0001-05 - EDATEL TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23785.000001/2019-98
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Objeto
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SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS IP COM VELOCIDADE DE 100 MBPS "FULL DUPLEX" COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDICADOS E DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 24 HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2020
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Vig. Fim
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06/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.244,72
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 2.622,36
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Valor Acumulado
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R$ 54.501,49
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2020
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00005/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000001/2019-98
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06/02/2020
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06/02/2021
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5.016,00
|
12
|
418,00
|
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03/02/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DOS PREÇOS CONSIGNADOS DO CONTRATO N. 05/2020 , FIRMADO ENTRE AS PARTEM EM 06/02/2020, NOS TERMOS PREVISTO EM CLÁUSULA SEXTA.
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06/02/2020
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06/02/2021
|
5.016,00
|
12
|
418,00
|
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03/02/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DOS PREÇOS CONSIGNADOS, NO CONTRATO 05/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 06/02/2021, NOS TERMOS PREVISTOS EM CLÁUSULA SEXTA.
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06/02/2020
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06/02/2021
|
5.244,72
|
12
|
437,06
|
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04/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS SEGUNDA, SEXTA E DÉCIMA TERCEIRA.
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06/02/2020
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06/02/2021
|
5.016,00
|
12
|
418,00
|
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03/02/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, SEXTA E DÉCIMA TERCEIRA.
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03/02/2022
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06/02/2023
|
5.244,72
|
12
|
437,06
|
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05/02/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, COM A CLÁUSULA RESILITÓRIA E O DIREITO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 003/2019 DO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 21/01/2019, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
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06/02/2023
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06/02/2024
|
5.244,72
|
12
|
437,06
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05/02/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 05/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 06/02/2020, NOS TERMOS PREVISTOS NA SUA CLÁUSULA SEGUNDA. O PRAZO CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA, DO CONTRATO N.º 05/2020 FICA PRORROGADO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, COM VIGÊNCIA DE 06/02/2024 ATÉ 06/08/2024. O VALOR DESTE TERMO ADITIVO, PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES É DE R$ 2.622,36 (DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR MENSAL DE R$ 437,06 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS).
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06/02/2024
|
06/02/2025
|
5.244,72
|
2
|
2.622,36
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155627
|
2020NE800003
|
A20RIB01TIN - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2021NE000001
|
A20RIB01ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H*7DIAS SEM*
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.246,04
|
0,00
|
0,00
|
4.389,66
|
856,38
|
0,00
|
0,00
|
856,38
|
|
155631
|
2022NE000007
|
A20RIB01ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H*7DIAS SEM*
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.806,34
|
0,00
|
0,00
|
3.932,22
|
874,12
|
0,00
|
0,00
|
874,12
|
|
155631
|
2023NE000029
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
874,12
|
437,06
|
0,00
|
437,06
|
437,06
|
0,00
|
0,00
|
437,06
|
|
155631
|
2023NE000008
|
A20RIB01ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H*7DIAS SEM*
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.370,60
|
0,00
|
0,00
|
4.370,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2024NE000007
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.147,18
|
0,00
|
0,00
|
3.147,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5889
|
2024-06-18
|
23778.000312/2024-11
|
2024-06-26
|
437.06
|
|
5896
|
2024-07-23
|
23778.000342/2024-10
|
2024-07-29
|
437.06
|
|
5901
|
2024-09-09
|
23778.000450/2024-92
|
2024-09-16
|
87.81
|
|
5898
|
2024-08-27
|
23778.000397/2024-20
|
2024-08-28
|
437.01
|
|
05901
|
2024-09-09
|
23778.000450/2024-92
|
2024-09-16
|
87.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
437.06
|
5244.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.052.457-**
|
ROSEMARIE NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.777.827-**
|
ROBERT ALVES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
