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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA
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Processo
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23785.000001/2019-98
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Objeto
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SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DELINKS IP COM VELOCIDADE DE 100 MBPS "FULL DUPLX" COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDCADOS E DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADO 24 HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA, QUE SRÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2020
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Vig. Fim
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31/07/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 4.014,36
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 334,53
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Valor Acumulado
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R$ 11.507,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2020
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00009/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000001/2019-98
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06/02/2020
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06/02/2021
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3.600,00
|
12
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300,00
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05/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA
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06/02/2021
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06/02/2022
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3.600,00
|
12
|
300,00
|
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06/02/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Contrato firmado entre as partes em 06/02/2020, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda.
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06/02/2022
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06/02/2023
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3.600,00
|
12
|
300,00
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10/06/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE 1º TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS IP COM VELOCIDADES DE 100 (CEM) MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO) "FULL DUPLEX" COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDICADOS DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/02/2020.
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06/02/2020
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06/02/2023
|
4.014,36
|
12
|
334,53
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20/07/2022
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00009/2020
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Termo de Rescisão
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FOI REALIZADA NOVA LICITAÇÃO PARA O MESMO SERVIÇO QUE INCLUI, ALÉM DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO PARA O CAMPUS REALENGO I, O QUANTITATIVO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL DE REALENGO. DESTA FORMA, PARA NÃO HAVER DUPLA CONTRATAÇÃO DO MESMO SERVIÇO, FAZ-SE NECESSÁRIA A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 09/2020.
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06/02/2020
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31/07/2022
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155627
|
2020NE800002
|
A20RIB01TIN - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2021NE000022
|
A20RIB01TIN - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.800,00
|
0,00
|
0,00
|
1.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2022NE000045
|
A20RIB01TIN - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.290,50
|
0,00
|
0,00
|
2.290,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2021NE000018
|
A20RIB01TIN - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2021NE000034
|
A20RIB01TIN - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.500,00
|
0,00
|
300,00
|
900,00
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
600,00
|
|
155626
|
2022NE000005
|
A20RIB01TIN - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
42404
|
2021-04-01
|
23784.000010/2021-11
|
2021-04-12
|
300.00
|
|
42558
|
2021-05-01
|
23784.000010/2021-11
|
2021-05-19
|
300.00
|
|
42712
|
2021-06-01
|
23784.000010/2021-11
|
2021-06-07
|
300.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
334.53
|
4014.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.297.487-**
|
ANDRESSA PEREIRA MACHADO VILLAR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.264.097-**
|
RAQUEL REBOUÇAS FELIX
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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