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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Unidade Gestora Origem do Contrato 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00219/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Número da Compra 01016/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Internacional
Subcategoria
Fornecedor EX2548288 - GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED
Processo 25387.001098/2024-31
Objeto AQUISIÇÃO DE DOLUTEGRAVIR SÓDICO 50MG.
Informações Complementares PELAS RAZÕES APRESENTADAS NA JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇ...
Vig. Início 13/01/2025
Vig. Fim 08/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 779.558.400,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 779.558.400,00
Valor Acumulado R$ 2.338.675.200,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/01/2025 00219/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00219/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.001098/2024-31 13/01/2025 08/01/2026 710.438.400,00 1 710.438.400,00
05/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 219/2024, EQUIVALENTE A 9,37% (NOVE VÍRGULA TRINTE E SETE POR CENTO) DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE DA SUBCLÁUSULA 2.1, POR 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 08/01/2026, COM TÉRMINO EM 09/03/2026. 08/01/2026 09/03/2026 779.558.400,00 1 779.558.400,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254446 2024NE001169 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 500.002,56 500.002,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000065 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000066 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 522.102.364,27 0,00 0,00 522.102.364,27 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000639 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000638 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000666 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
254446 2025NE000851 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.178.112,12 0,00 0,00 20.178.112,12 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000850 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.000.000,00 0,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2026NE000004 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 58.904.653,37 0,00 0,00 58.904.653,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
25/0150406-1 2025-01-20 25387.001098/2024-31 2025-01-20 13024476.00
25/0152769-0 2025-01-20 25387.001098/2024-31 2025-01-20 21185910.00
25/0153346-0 2025-01-20 25387.001098/2024-31 2025-01-20 21128814.00
25/0150406-2 2025-01-20 25387.001098/2024-31 2025-01-20 10540800.00
250326465-3 2025-02-10 25387.001098/2024-31 2025-02-10 21191400.00
250324888-7 2025-02-10 25387.001098/2024-31 2025-02-10 20933040.60
250322705-7 2025-02-10 25387.001098/2024-31 2025-02-10 23755559.40
25/0540163-1 2025-03-10 25387.001098/2024-31 2025-03-10 21960000.00
25/0539079-6 2025-03-10 25387.001098/2024-31 2025-03-10 21960000.00
25/0538306-4 2025-03-10 25387.001098/2024-31 2025-03-10 21960000.00
25/0982042-6 2025-05-05 25387.001098/2024-31 2025-05-05 27450000.00
25/0769502-0 2025-04-07 25387.001098/2024-31 2025-04-07 25811235.00
25/0773870-6 2025-04-07 25387.001098/2024-31 2025-04-07 21074463.00
25/0771477-7 2025-04-07 25387.001098/2024-31 2025-04-07 21190302.00
25/0982415-4 2025-05-05 25387.001098/2024-31 2025-05-05 27450000.00
25/0980273-8 2025-05-05 25387.001098/2024-31 2025-05-05 27450000.00
25/1264574-5 2025-06-09 25387.001098/2024-31 2025-06-09 31741313.40
25/1263522-7 2025-06-09 25387.001098/2024-31 2025-06-09 29486131.20
25/1268580-1 2025-06-10 25387.001098/2024-31 2025-06-10 21122555.40
25/1484309-9 2025-07-07 25387.001098/2024-31 2025-07-07 27450000.00
25/1486486-0 2025-07-07 25387.001098/2024-31 2025-07-07 27450000.00
25/1488018-0 2025-07-07 25387.001098/2024-31 2025-07-07 27450000.00
25/1709234-5 2025-08-04 25387.001098/2024-31 2025-08-04 31817844.00
25/1711090-4 2025-08-04 25387.001098/2024-31 2025-08-04 31350754.80
25/1712086-1 2025-08-04 25387.001098/2024-31 2025-08-04 19181401.20
25/1991568-3-1 2025-09-08 25387.001098/2024-31 2025-09-08 7589010.00
25/1991568-3 2025-09-08 25387.001098/2024-31 2025-09-08 4250851.28
25/1998887-7 2025-09-09 25387.001098/2024-31 2025-09-09 20731174.72
25/1994197-8 2025-09-08 25387.001098/2024-31 2025-09-08 42000000.00
25/2675136-4 2025-12-01 25387.001098/2024-31 2025-12-01 22192248.96
25/2679586-8 2025-12-01 25387.001098/2024-31 2025-12-01 19624202.64
25/2677485-2 2025-12-01 25387.001098/2024-31 2025-12-01 19672060.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DOLUTEGRAVIR 203010000 3.84 779558400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.590.257-** VANESSA LORDELLO TRINDADE Gestor
***.590.257-** VANESSA LORDELLO TRINDADE Fiscal Técnico
***.590.257-** VANESSA LORDELLO TRINDADE Fiscal Administrativo
***.657.857-** LUCIANA BARBOSA ESTEVES Apoio Administrativo
***.153.357-** ROBERTO PEDRO DA SILVA Apoio Administrativo
***.976.977-** LUCIANO LUIZ TENORIO DE ALMEIDA Apoio Administrativo
***.218.387-** CAROLINE ASSAFIN ZILLE DE MENEZES Apoio Administrativo
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