|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000211
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00211/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.339.153/0001-32 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM EL
|
|
Processo
|
23368.003975/2024-10
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO E RECARGA DE 96 CARTÕES TEU FACIL PARA OS ESTUDANTES COM ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 93/2024 - CCLC-POA.
|
|
Informações Complementares
|
15814107002112024 - UASG Minuta: 158141
|
|
Vig. Início
|
24/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.992,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.992,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/12/2024
|
2024NE000211
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003975/2024-10
|
24/12/2024
|
31/12/2024
|
4.992,00
|
1
|
4.992,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158261
|
2024NE000211
|
L20RLP1900I - ENSINO IFRS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.992,00
|
4.992,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
009/2025
|
2025-03-24
|
23368.003975/2024-10
|
2025-03-28
|
4992.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE
|
1
|
768
|
768.0000
|
|
Serviço
|
COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE
|
1
|
4224
|
4224.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.557.952-**
|
ELOÍSA SOLYSZKO GOMES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.103.010-**
|
MARTHA HELENA WEIZENMANN
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
