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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155624 - CAMPUS HUMAITA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.277.128/0001-05 - EDATEL TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23785.000001/2019-98
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Objeto
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SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DELINKS IP COM VELOCIDADE DE 100 MBPS "FULL DUPLX" COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDCADOS E DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADO 24 HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA, QUE SRÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2020
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Vig. Fim
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06/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.240,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 520,00
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Valor Acumulado
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R$ 18.720,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2020
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00010/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000001/2019-98
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06/02/2020
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06/02/2021
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6.240,00
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12
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520,00
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05/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 06/02/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
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06/02/2021
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06/02/2022
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6.240,00
|
12
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520,00
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06/02/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 06/02/2020, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda.
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06/02/2022
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06/02/2023
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6.240,00
|
12
|
520,00
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03/02/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/02/2023 A 06/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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06/02/2023
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06/02/2024
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6.240,00
|
12
|
520,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155624
|
2023NE000006
|
A20RIB01ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H*7DIAS SEM*
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.560,00
|
0,00
|
0,00
|
1.560,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155627
|
2020NE800004
|
A20RIB01TIN - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155624
|
2023NE000041
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.554,64
|
520,00
|
0,00
|
4.034,64
|
520,00
|
0,00
|
0,00
|
520,00
|
|
155624
|
2022NE000011
|
A20RIB01ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H*7DIAS SEM*
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.240,00
|
0,00
|
0,00
|
5.184,40
|
1.071,20
|
15,60
|
15,60
|
1.040,00
|
|
155624
|
2024NE000019
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
520,00
|
0,00
|
0,00
|
520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155624
|
2021NE000006
|
A20RIB01ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H*7DIAS SEM*
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.720,00
|
0,00
|
0,00
|
5.200,00
|
520,00
|
0,00
|
0,00
|
520,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
|
520
|
6240.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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