|
Órgão
|
91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110794 - SECAAE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110794 - SECAAE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000768
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160482 - CMDO 1A BDA INF SL
|
|
Número da Compra
|
00043/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
63.702.989/0001-03 - ROMANA INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA
|
|
Processo
|
60301.001653/2024-29
|
|
Objeto
|
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24, MATERIAL PERMANENTE (COLCHÃO TIPO: ESPUMA - TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO: 0,88 X 1,98 M, TAMANHO ALTURA: 0,20 C ). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 00043/2023 DA UASG 160482. COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISITÓRIA 520 ALMOX/ OP ACOLHIDA (7676444).
|
|
Informações Complementares
|
16048205000432023 - UASG Minuta: 110794
|
|
Vig. Início
|
29/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.275,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.275,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2024
|
2024NE000768
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000768 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001653/2024-29
|
29/12/2024
|
31/12/2024
|
1.275,60
|
1
|
1.275,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110794
|
2024NE000768
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.275,60
|
1.275,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
250
|
2025-01-06
|
60301.001653/2024-29
|
2025-02-03
|
1275.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLCHÃO
|
4
|
318.9
|
1275.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
