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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080001 - TST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080001 - TST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001976
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080001 - TST
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Número da Compra
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90099/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
52.472.358/0001-10 - INA INOVA LTDA
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Processo
|
6007896/2024-00
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE RESTAURO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/01/2025
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|
Vig. Fim
|
23/02/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.844,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.844,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.844,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2025
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2024NE001976
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001976 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6007896/2024-00
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10/01/2025
|
23/02/2025
|
22.844,45
|
1
|
22.844,45
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL CHAMBRIL
|
3
|
36
|
108.0000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR PLUS
|
1
|
400.8
|
400.8000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR PLUS
|
3
|
469
|
1407.0000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR PLUS
|
1
|
469.2
|
469.2000
|
|
Material
|
PAPEL PARDO
|
1
|
2382.2
|
2382.2000
|
|
Material
|
PAPEL PARDO
|
1
|
5100.98
|
5100.9800
|
|
Material
|
PAPEL KRAFT
|
3
|
635
|
1905.0000
|
|
Material
|
PAPEL KRAFT
|
2
|
80
|
160.0000
|
|
Material
|
PAPELÃO
|
4
|
206
|
824.0000
|
|
Material
|
PAPELÃO
|
4
|
232.8
|
931.2000
|
|
Material
|
COLA
|
2
|
43.98
|
87.9600
|
|
Material
|
TELA NÁILON
|
30
|
54.82
|
1644.6000
|
|
Material
|
FITA
|
10
|
86.7
|
867.0000
|
|
Material
|
ESCOVA DE DESENHISTA
|
6
|
30.14
|
180.8400
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
12.1
|
121.0000
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
4
|
154
|
616.0000
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
4
|
143.4
|
573.6000
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
4
|
165
|
660.0000
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
4
|
193
|
772.0000
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
4
|
200
|
800.0000
|
|
Material
|
TINTA
|
4
|
207
|
828.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
4
|
19
|
76.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
4
|
37.2
|
148.8000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
4
|
35.98
|
143.9200
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
4
|
38.4
|
153.6000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
4
|
44.3
|
177.2000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
4
|
41.3
|
165.2000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
4
|
37.98
|
151.9200
|
|
Material
|
LIMPADOR IMPUREZAS
|
4
|
10.27
|
41.0800
|
|
Material
|
CABO BISTURI
|
10
|
13
|
130.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
5
|
51.98
|
259.9000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
5
|
46.74
|
233.7000
|
|
Material
|
ARCO SERRA
|
1
|
272.5
|
272.5000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA
|
5
|
10.25
|
51.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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