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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170018 - SRRF01
Unidade Gestora Origem do Contrato 170388 - DRF DOURADOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2019
Unidade Realizadora da Compra 170388 - DRF DOURADOS
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 15.911.324/0001-59 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDA
Processo 13161.723646/2018-03
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE NOBREAK DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERALDO BRASIL EM DOURADOS/MS E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ECOMPONTENTES NECESSÁRIOS A SUA EXECUÇÃO (EXCETO BATERIAS).
Informações Complementares PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL ATE A NOVA LICITAÇÃO
Vig. Início 01/04/2019
Vig. Fim 01/04/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 30.876,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 30.876,12
Valor Acumulado R$ 463.141,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/03/2019 00005/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13161.723646/2018-03 01/04/2019 31/03/2020 30.876,12 1 0,00
03/02/2020 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/04/2020 ATÉ 31/03/2021. 01/04/2020 31/03/2021 30.876,13 1 0,00
22/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 22,54% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO A PARTIR DE 01/10/2020; ESUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO COM A TRANSFERÊNCIA DE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES, INCLUSIVE FISCALIZAÇÃO, PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPO GRANDE/MS, A PARTIR DE 01/10/2020. 01/10/2020 31/03/2021 23.916,12 1 0,00
04/12/2020 00003/2020 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 45,08% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/01/2021. O PERCENTUAL DE SUPRESSÃO APONTADO ADVÉM DA SOMA DA REDUÇÃO ATUAL, DE 22,54% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO COM AS REDUÇÕES IMPLEMENTADAS POR MEIO DO TERMO ADITIVO 02. 01/01/2021 31/03/2021 16.956,12 1 0,00
30/03/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/04/2021 ATÉ 31/03/2022. 01/04/2021 31/03/2022 30.876,12 1 30.876,12
17/03/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 MESES 01/04/2019 31/03/2023 30.876,12 1 30.876,12
16/02/2023 00006/2023 Termo de Apostilamento PROMOVER A TROCA DE TITULARIDADE COM A SUBSTITUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE E GESTÃO DO CONTRATO 05/2019 01/04/2019 31/03/2023 30.876,12 1 30.876,12
07/03/2023 00006/2023 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE NOBREAK DA DRF/DOURADOS/MS E UNIDADES JURISDICIONADAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS A SUA EXECUÇÃO (EXECETO BATERIAS)PARA A DRF/DOURADOS/MS 01/04/2023 01/04/2024 30.876,12 1 30.876,12
26/03/2024 00007/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL 01/04/2024 01/04/2025 30.876,12 1 30.876,12
01/04/2025 00005/2019 Termo de Rescisão TÉRMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL NÃO SENDO POSSÍVEL NOVA PRORROGAÇÃO. 01/04/2019 01/04/2025 0,00 0,00
17/10/2026 00005/2019 Termo de Encerramento 01/04/2019 01/04/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170109 2021NE000028 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.782,14 0,00 0,00 15.543,11 4.239,03 0,00 0,00 4.239,03
170109 2022NE000040 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.132,00 0,00 0,00 12.717,09 1.414,91 0,00 0,00 1.414,91
170109 2023NE000015 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.824,12 0,00 0,00 2.824,12 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2024NE000278 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 0,00 133,53 1.866,47 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2024NE000023 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.935,18 2.261,97 0,00 7.673,21 0,00 0,00 0,00 0,00
170388 2020NE800029 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.876,12 7.719,03 0,00 23.157,09 0,00 0,00 0,00 0,00
170388 2019NE800129 MANUTMOVEL - DESPESA MANUTENCAO BENS MOVEIS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170109 2020NE800392 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 2.006,99 0,00 1.993,01 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2025NE000116 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.390,07 0,00 0,00 3.390,07 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2023NE000127 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 7.282,91 0,00 12.717,09 7.282,91 5.869,90 6.003,43 1.279,48
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
11638 2025-02-01 10265.049381/2025-34 2025-02-12 1413.01
11263 2024-06-01 10265.018865/2024-51 2024-06-06 1413.01
11051 2024-02-01 13161.723646/2018-03 2024-02-02 1413.01
11224 2024-05-06 10265.018865/2024-51 2024-05-07 1413.01
11108 2024-03-01 10265.018865/2024-51 2024-03-01 1413.01
11175 2024-04-01 10265.018865/2024-51 2024-04-03 1413.01
11317 2024-07-01 10265.018865/2024-51 2024-07-05 1413.01
11385 2024-08-01 10265.018865/2024-51 2024-08-19 1413.01
11412 2024-09-02 10265.018865/2024-51 2024-09-05 1413.01
11460 2024-10-02 10265.018865/2024-51 2024-10-04 1413.01
11504 2024-11-01 10265.018865/2024-51 2024-11-04 1413.01
11557 2024-12-02 10265.018865/2024-51 2024-12-03 1413.01
11594 2025-01-02 10265.018865/2024-51 2025-01-08 1413.01
11676 2025-03-01 10265.049381/2025-34 2025-03-05 1413.01
11763 2025-05-02 10265.049381/2025-34 2025-05-14 1413.01
11717 2025-04-01 10265.049381/2025-34 2025-04-04 1413.01
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 12 906.98 10883.7600
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 12 506.03 6072.3600
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 12 580 6960.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 12 580 6960.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.703.531-** LUIZ FLAVIO DELMONICO BARROS Gestor
***.027.592-** ROSANE BOGER MOROZOV Fiscal Setorial Substituto
***.525.321-** ANDREA LISBOA BARBOSA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo