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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170018 - SRRF01
Unidade Gestora Origem do Contrato 170388 - DRF DOURADOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2019
Unidade Realizadora da Compra 170388 - DRF DOURADOS
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 15.911.324/0001-59 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDA
Processo 13161.723646/2018-03
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERIVÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE NOBREAK DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERALDO BRASIL EM PONTA PORÃ/MS E SUA UNIDADE JURISDICIONADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS A SUA EXECUÇÃO (EXCETO BATERIAS).
Informações Complementares PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL 12 MESES OU ATÉ A NOVA LIC...
Vig. Início 08/04/2019
Vig. Fim 01/04/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 30.599,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 30.599,76
Valor Acumulado R$ 826.193,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/04/0022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 MESES 08/04/2022 07/04/2023 30.599,76 1 30.599,76
28/03/2019 00006/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13161.723646/2018-03 08/04/2019 07/04/2020 30.599,76 1 0,00
23/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 08.04.2020 A 07.04.2021. 08/04/2020 07/04/2021 30.599,76 1 0,00
21/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO Nº 06/2019, TRANSFERINDO, ASSIM, DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PONTA PORÃ/MS PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPO GRANDE/MS TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES, BEM COMO SUA FISCALIZAÇÃO, A PARTIRDE 01 DE OUTUBRO DE 2020. 08/04/2020 07/04/2021 30.599,76 1 0,00
19/02/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 08/04/2021 A 07/04/2022. 08/04/2021 07/04/2023 30.599,76 1 30.599,76
16/02/2023 00005/2023 Termo de Apostilamento PROMOVER A TROCA DE TITULARIDADE, COM A SUBSTITUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE 08/04/2019 07/04/2023 30.599,76 1 30.599,76
07/03/2023 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO VIGENCIA CONTRATUAL 08/04/2023 A 07/04/2024 07/04/2023 07/04/2024 30.599,76 1 30.599,76
25/03/2024 00006/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL 08/04/2024 07/04/2025 30.599,76 1 30.599,76
01/04/2025 00006/2019 Termo de Rescisão TÉRMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL NÃO SENDO POSSÍVEL NOVA PRORROGAÇÃO. 08/04/2019 01/04/2025 0,00 0,00
17/10/2026 00006/2019 Termo de Encerramento 08/04/2019 01/04/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170109 2021NE000018 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.249,70 0,00 0,00 30.599,76 7.649,94 0,00 0,00 7.649,94
170109 2022NE000052 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.500,00 0,00 0,00 22.949,82 2.550,18 0,00 0,00 2.550,18
170109 2023NE000025 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.099,76 0,00 0,00 5.099,76 0,00 0,00 0,00 0,00
170109 2023NE000023 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2024NE000279 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 0,00 48,82 2.951,18 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2024NE000024 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.900,64 3.351,06 48,82 17.500,76 0,00 0,00 0,00 0,00
170111 2020NE800006 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.654,00 10.254,16 0,00 20.399,84 0,00 0,00 0,00 0,00
170388 2019NE800137 MANUTMOVEL - DESPESA MANUTENCAO BENS MOVEIS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170111 2019NE800084 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2023NE000128 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.000,00 10.050,18 0,00 22.949,82 10.050,18 4.950,22 5.432,16 4.618,02
170018 2025NE000117 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.848,86 0,00 0,00 6.848,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
11595 2025-01-02 10265.018870/2024-63 2025-01-06 2033.32
11596 2025-01-02 10265.018870/2024-63 2025-01-06 516.66
11764 2025-05-02 10265.049400/2025-22 2025-05-14 2033.32
11225 2024-05-06 10265.018870/2024-63 2024-05-09 2033.32
11227 2024-05-06 10265.018870/2024-63 2024-05-09 516.66
11052. 2024-02-01 13161.723646/2018-03 2024-02-08 2033.32
11054 2024-02-01 13161.723646/2018-03 2024-02-01 516.66
11176 11177 2024-04-01 10265.018870/2024-63 2024-04-03 2549.98
11264 2024-06-01 10265.018870/2024-63 2024-06-06 2033.32
11266 2024-06-01 10265.018870/2024-63 2024-06-06 516.66
11558 2024-12-02 13161.723646/2018-03 2024-12-03 2033.32
11320 2024-07-01 10265.018870/2024-63 2024-07-08 516.66
11318 2024-07-01 10265.018870/2024-63 2024-07-08 2033.32
11383 2024-08-01 10265.018870/2024-63 2024-08-19 516.66
11382 2024-08-01 10265.018870/2024-63 2024-08-19 2033.32
11415 2024-09-02 10265.018870/2024-63 2024-09-25 516.66
11413 2024-09-02 10265.018870/2024-63 2024-09-25 2033.32
11461 2024-10-02 10265.018870/2024-63 2024-10-04 2033.32
11463 2024-10-02 10265.018870/2024-63 2024-10-04 516.66
11560 2024-12-02 10265.018870/2024-63 2024-12-03 516.66
11505 2024-11-01 10265.018870/2024-63 2024-11-06 2033.32
11507 2024-11-01 10265.018870/2024-63 2024-11-06 516.66
11677 2025-03-01 10265.049400/2025-22 2025-03-06 2033.32
11679 2025-03-01 10265.049400/2025-22 2025-03-06 516.66
11369 2025-02-01 10265.049400/2025-22 2025-02-12 2033.32
11637 2025-02-01 10265.049400/2025-22 2025-02-12 516.66
11766 2025-05-02 10265.049400/2025-22 2025-05-14 516.66
11720 2025-04-01 10265.049400/2025-22 2025-04-04 516.66
11718 2025-04-01 10265.049400/2025-22 2025-04-04 2033.32
11052 2024-02-01 13161.723646/2018-03 2024-02-02 2064.66
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 12 516.66 6199.9200
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 12 1000 12000.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 12 516.66 6199.9200
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 12 516.66 6199.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.703.531-** LUIZ FLAVIO DELMONICO BARROS Gestor
***.525.321-** ANDREA LISBOA BARBOSA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo