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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.667.913/0001-33 - MULTIAMERICAN SERVICOS LTDA
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Processo
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23787.000245/2019-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PORTEIRO, SENDO 2 POSTOS 12X36 E 1 POSTO 44H.EMPRESA: MULTIAMERICAN SERVIÇOS LTDA EPP. CNPJ:15.667.913/0001-33.VIGÊNCIA: 10/11/2019 A 10/11/2020.VALOR MENSAL R$14.112,38 E VALOR ANUAL R$ 169.348,56.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2019
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Vig. Fim
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10/11/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 169.348,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 14.112,38
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Valor Acumulado
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R$ 338.697,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2019
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000245/2019-51
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10/11/2019
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10/11/2020
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169.348,56
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12
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14.112,38
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09/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO PARAO CAMPUS NITEROI, SENDO 2 POSTOS DE 12X36H E 1POSTO DE 44H.VIGENCIA 10/11/2020 A 10/11/2021.
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10/11/2020
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10/11/2020
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169.348,56
|
12
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14.112,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155625
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2019NE800143
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A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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155625
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2021NE000002
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A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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142.582,93
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0,00
|
0,00
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138.082,93
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4.500,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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2
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66847.44
|
133694.8800
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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1
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35653.68
|
35653.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.860.767-**
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SABINA COSTA FREITAS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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