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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.978.986/0001-58 - T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL LTDA
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Processo
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23784.000092/2019-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIOADMINISTRATIVO ATRAVÉS DE POSTOS DE PORTARIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2019
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Vig. Fim
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14/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.108.288,44
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 92.357,37
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.216.576,88
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000092/2019-71
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14/10/2019
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14/10/2020
|
1.108.288,44
|
12
|
92.357,37
|
|
14/10/2020
|
00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
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14/10/2020
|
14/10/2021
|
1.108.288,44
|
12
|
92.357,37
|
|
14/10/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA
|
14/10/2019
|
14/12/2021
|
1.108.288,44
|
12
|
92.357,37
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155626
|
2019NE800142
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2020NE800025
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
112.186,04
|
11.288,10
|
53.332,62
|
47.565,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2021NE000012
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.506,80
|
0,00
|
0,00
|
57.473,45
|
14.033,35
|
0,00
|
0,00
|
14.033,35
|
|
155626
|
2022NE000052
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.522,04
|
0,00
|
0,00
|
19.522,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2021NE000003
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.917,80
|
0,00
|
0,00
|
11.917,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2021NE000033
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.397,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
29.397,04
|
0,00
|
0,00
|
29.397,04
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4792
|
2021-03-03
|
23784.000040/2020-39
|
2021-03-10
|
11917.08
|
|
4848
|
2021-03-17
|
23784.000007/2021-90
|
2021-04-05
|
11917.08
|
|
5231
|
2021-06-07
|
23784.000007/2021-90
|
2021-06-10
|
11917.08
|
|
5233
|
2021-06-07
|
23784.000007/2021-90
|
2021-06-14
|
11917.08
|
|
5295
|
2021-06-23
|
23784.000007/2021-90
|
2021-06-24
|
11917.08
|
|
00004703
|
2021-02-05
|
23784.000040/2020-39
|
2021-02-09
|
10845.56
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-01-14
|
7150.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
71502.48
|
858029.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
7
|
35751.24
|
250258.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.264.097-**
|
RAQUEL REBOUÇAS FELIX
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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