|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00048/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
90020/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.624.865/0001-82 - MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA
|
|
Processo
|
23255.007487/2024-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA E PORTARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES, EPIS E EQUIPAMENTOS "EM CARÁTER EMERGENCIAL" PARA A REITORIA DO IFCE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/11/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 459.459,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 459.459,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
00048/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
30/12/2024
|
19/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
30/12/2024
|
00048/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.007487/2024-41
|
30/12/2024
|
19/11/2025
|
489.000,00
|
1
|
489.000,00
|
|
28/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 48/2024 DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 (CE000086/2025) (7682707), QUE ABRANGE A CATEGORIA DE EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM CE.
|
30/12/2024
|
19/11/2025
|
459.459,20
|
1
|
459.459,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2024NE000521
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.750,00
|
40.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2025NE000113
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.440,00
|
6.423,77
|
0,00
|
82.016,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2025NE000111
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
135.876,30
|
9.781,32
|
0,00
|
126.094,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2025NE000112
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
169.113,06
|
11.413,60
|
0,00
|
157.699,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1741
|
2025-05-09
|
23255.002235/2025-14
|
2025-05-12
|
11627.12
|
|
1782
|
2025-06-11
|
23255.003376/2025-46
|
2025-06-16
|
25165.32
|
|
00001602
|
2025-02-03
|
23255.000863/2025-57
|
2025-02-06
|
21613.29
|
|
00001603
|
2025-02-03
|
23255.000863/2025-57
|
2025-02-06
|
11170.66
|
|
00001650
|
2025-03-06
|
23255.001294/2025-67
|
2025-03-07
|
13268.13
|
|
1649
|
2025-03-06
|
23255.007487/2024-41
|
2025-03-07
|
25034.38
|
|
1693
|
2025-04-03
|
23255.001738/2025-64
|
2025-04-07
|
13597.12
|
|
1692
|
2025-04-03
|
23255.001738/2025-64
|
2025-04-07
|
25715.42
|
|
1740
|
2025-05-09
|
23255.002235/2025-14
|
2025-05-12
|
24691.09
|
|
1783
|
2025-06-11
|
23255.003376/2025-46
|
2025-06-16
|
13233.05
|
|
00001821
|
2025-07-09
|
23255.004305/2025-61
|
2025-07-11
|
13198.18
|
|
00001820
|
2025-07-09
|
23255.004305/2025-61
|
2025-07-11
|
25421.01
|
|
1885
|
2025-08-06
|
23255.005209/2025-30
|
2025-08-08
|
24636.10
|
|
1886
|
2025-08-07
|
23255.005209/2025-30
|
2025-08-08
|
13388.55
|
|
00001925
|
2025-09-04
|
23255.006534/2025-10
|
2025-09-08
|
13143.51
|
|
00001923
|
2025-09-04
|
23255.006534/2025-10
|
2025-09-08
|
26767.88
|
|
00001924
|
2025-09-04
|
23255.006670/2025-18
|
2025-09-17
|
13725.24
|
|
00001964
|
2025-10-06
|
23255.007020/2025-81
|
2025-10-07
|
14599.53
|
|
00001963
|
2025-10-06
|
23255.007020/2025-81
|
2025-10-07
|
26891.99
|
|
00002002
|
2025-11-05
|
23255.007636/2025-52
|
2025-11-05
|
26855.14
|
|
00002003
|
2025-11-05
|
23255.007636/2025-52
|
2025-11-05
|
14851.91
|
|
00002041
|
2025-12-09
|
23255.008345/2025-81
|
2025-12-29
|
16130.02
|
|
2042
|
2025-12-09
|
23255.008345/2025-81
|
2025-12-29
|
9144.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3
|
54505.66
|
163516.9800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
4
|
49324.48
|
197297.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
49322.15
|
98644.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.040.063-**
|
ANGELO ERNANI FREITAS MAIA
|
Gestor
|
|
***.023.773-**
|
MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.989.053-**
|
NACILIO FERNANDES DO CARMO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.361.359-**
|
MARCOS EDUARDO DAL LIM MESTRINHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.514.643-**
|
RAQUEL CARNEIRO GURGEL FERNANDES NAVARRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.361.359-**
|
MARCOS EDUARDO DAL LIM MESTRINHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
