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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000327/2019-12
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22/06/2020
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22/06/2024
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71.030,54
|
1
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71.030,54
|
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18/06/2020
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇAO DE VIGÊNCIA, SUPRESSÃO E A READEQUAÇÃO, COM A CLÁUSULA RESILITORIA E DIREITO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N. 02/2020, CAMPUS SÃO CRISTOVÃO II, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 22/06/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
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18/06/2020
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22/06/2021
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71.030,54
|
1
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71.030,54
|
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31/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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FICA SUSPENSA PARCIALMENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2020 PELO PRAZO DE 141 (CENTO E QUARENTA E UM) DIAS, À PARTIR DE 01/02/2021 ATÉ 22/06/2021
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22/06/2020
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22/06/2021
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217.209,39
|
12
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18.100,78
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01/07/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO 02/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/07/2021 NOS TERMOS PREVISTO EM CLÁUSULA SEXTA, AMPARADA NOS ARTS.54 E 55, DA IN-SEGES 5/2017, BEM COMO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) Nº RJ000713/2021, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM 30/03/2021, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/03/2021, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DA CCT.
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22/06/2020
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22/06/2021
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217.209,39
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12
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18.100,78
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06/05/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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1.1. RETIFICAR:
1.1.1. A CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
1.1.2. A CLÁUSULA – TERCEIRA – DO VALOR.
DA CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
ONDE SE LÊ:
“O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO 02/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/07/2021”.
LEIA-SE:
“O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO 02/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 22/06/2020”.
DA CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
ONDE SE LÊ:
“O VALOR DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É DE RS 4.246,89 (QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), O NOVO VALOR GLOBAL PASSARÁ, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO PARA R$ 958.811,58 (NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E OITENTA CENTAVOS)”.
LEIA-SE:
“O VALOR DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É DE RS 4.246,89 (QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), O NOVO VALOR GLOBAL PASSARÁ, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO PARA O VALOR MENSAL DE R$ 79.900,99 E O VALOR ANUAL DE R$ 958.811,58 (NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)”.
ITEM/DESCRIÇÃO QUANTIDADE
M² VALOR UNITÁRIO MENSAL VALOR GLOBAL MENSAL VALOR GLOBAL ANUAL
2- ÁREA INTERNA-PISOS FRIOS 5.857 R$ 4,38 R$ 25.653,66 R$ 307.843,92
3 - LABORATÓRIOS 505 R$ 12,17 R$ 6.145,85 R$ 73.750,20
4- ÁREA INTERNA - ALMOXARIFADOS/ GALPÕES 744 R$ 2,46 R$ 1.830,24 R$ 21.962,88
5 - OFICINAS 114 R$ 2,93 R$334,02 R$ 4.008,24
6- ÁREA INTERNA - ÁREAS COM ESPAÇOS LIVRES 6.461 R$ 3,68 R$ 23.776,48 R$ 285.317,76
7- ÁREA INTERNA -BANHEIROS 622 R$ 18,74 R$ 11.656,28 R$ 139.875,36
8- ÁREA EXTERNA - PISOS PAVIMENTADOS 144 R$ 2,07 R$ 298,08 R$ 3.576,96
9- ÁREA EXTERNA - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS 817 R$ 0,73 R$ 596,41 R$ 7.156,92
10- ÁREA EXTERNA - PÁTIOS E ÁREAS VERDES 547 R$ 2,07 R$ 1.132,29 R$ 13.587,48
11 – ÁREA EXTERNA – PÁTIOS E ÁREAS VERDES COM MÉDIA FREQUÊNCIA 2.308 R$ 2,07 R$ 4.777,56 R$ 57.330,72
12 – ÁREA EXTERNA – PÁTIOS E ÁREAS VERDES OM BAIXA FREQUÊNCIA 104 R$ 2,07 R$ 215,28 R$ 2.583,36
14- ESQUADRIAS E FACHADAS ENVIDRAÇADAS - FACE EXTERNA COM EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO 1.246 R$ 0,28 R$ 348,88 R$ 4.186,56
15- ESQUADRIAS E FACHADAS ENVIDRAÇADAS - FACE EXTERNA SEM EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO 468 R$ 1,23 R$ 2.108,22 R$ 25.298,64
16- ESQUADRIAS E FACHADAS ENVIDRAÇADAS - FACE INTERNA 1.714 R$ 1,23 R$ 319,44 R$ 3.833,28
19- ÁREA HOSPITALAR - ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES 33 R$ 13,70 R$ 452,10 R$ 5.425,20
VALOR MENSAL DO CONTRATO R$ 79.900,99
VALOR ANUAL DO CONTRATO R$ 958.811,58
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22/06/2020
|
22/06/2022
|
229.422,21
|
12
|
19.118,52
|
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09/05/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
|
0 PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA COM A CLÁUSULA RESILITÓRIA, O DIREITO A REPACTUAÇÃO E A RETIFICAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2020, NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II — COLÉGIO PEDRO II, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 22/06/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA.
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22/06/2022
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22/06/2023
|
217.209,39
|
12
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18.100,78
|
|
11/07/2022
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00003/2022
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO 02/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 22/06/2022, NOS TERMOS PREVISTO EM CLÁUSULA SEXTA, AMPARADA NOS ARTS. 54 E 55, DA IN – SEGES 05/2017, BEM COMO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) Nº RJ000597/2022/2023, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM 30/03/2021, COM A VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/03/2022, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DA CCT.
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22/06/2020
|
22/06/2022
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217.209,39
|
12
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18.100,78
|
|
21/06/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/06/2023 A 22/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II,DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO 02/2020.
REPACTUAR:
OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2023/2024, SOB O Nº RJ000805/2023, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 27/04/2023.
30,
OS INSUMOS DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE ESTEJAM DIRETAMENTE VINCULADOS AO VALOR DE PREÇO PÚBLICO (TARIFA),
NOS TERMOS DO ITEM 20.3.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM VIRTUDE DOS EFEITOS FINANCEIROS OCASIONADOS PELO VIGOR DO DECRETO RIO Nº 51.914, DE 2 DE JANEIRO DE 2023, DO PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, QUAIS SEJAM:
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA TARIFA A SER COBRADA DO USUÁRIO NOS MODOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM R$ 4,30 (QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 7 DE JANEIRO DE 2023.
REEQUILÍBRAR OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS E COFINS, CONSOANTE ÀS ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO SOBRE PIS E COFINS EM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PUBLICADAS EM 10/08/2020, NO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL E LEIS Nº 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002 E Nº 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
FICAM ALTERADAS AS ALÍQUOTAS DE PIS/PASEP E COFINS, DA PLANILHA DE CUSTOS DA CONTRATADA, PARA OS PERCENTUAIS DE1,32% E 6,06%, RESPECTIVAMENTE, CONSIDERANDO-SE AS NOVAS ALÍQUOTAS EFETIVAS CALCULADAS REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 04/2022 E 03/2023.
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER:
A PARTIR DE 07/01/2023, DE R$ 87.795,78 (OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 1.053.549,36 (HUM MILHÃO CINQUENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).
A PARTIR DE 01/03/2023, DE R$ 91.433,97 (NOVENTA E UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 1.097.206,44.(HUM MILHÃO NOVENTA E SETE MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).
A PARTIR DE 01/05/2023, DE R$ 91.507,24 (NOVENTA E UM MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 1.098.086,88 (HUM MILHÃO NOVENTA E OITO MIL OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
A PARTIR DE 25/05/2023, DE R$ 92.326,05 (NOVENTA E DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 1.107.912,60 (HUM MILHÃO CENTO E SETE MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) CENTAVOS).
|
21/06/2023
|
22/06/2024
|
92.326,14
|
1
|
92.326,14
|
|
13/06/2024
|
00005/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO 02/2020.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2024/2025, SOB O Nº RJ001023/2024, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 07/05/2024.
REEQUILIBRAR OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS E COFINS, CONSOANTE ÀS ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO SOBRE PIS E COFINS EM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PUBLICADAS EM 10/08/2020, NO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL E LEIS Nº 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002 E Nº 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER:
A PARTIR DE 01/03/2024, DE R$ 85.334,96 (OITENTA E CINCO MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 1.024.019,52 (UM MILHÃO VINTE E QUATRO MIL E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).
A PARTIR DE 01/05/2024, DE R$ 96.160,17 (NOVENTA E SEIS MIL CENTO E SESSENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 1.098.086,88 (UM MILHÃO NOVENTA E OITO MIL OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
A PARTIR DE 22/06/2024, DE R$ 96.958,45 (NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 1.163.501,40 (UM MILHÃO CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
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22/06/2024
|
22/06/2025
|
102.480,76
|
1
|
102.480,76
|
|
16/06/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. REPACTUAR, OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2025/2026, SOB O Nº RJ001061/2025, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 28/04/2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2025.
1.2. REAJUSTAR OS INSUMOS DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE ESTEJAM DIRETAMENTE VINCULADOS AO VALOR DE PREÇO PÚBLICO (TARIFA), EM VIRTUDE DOS EFEITOS FINANCEIROS OCASIONADOS PELO VIGOR DO DECRETO RIO Nº 55631, DE 1º DE JANEIRO DE 2025, DO PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, QUAIS SEJAM:
1.1.2.1. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA TARIFA A SER COBRADA DO USUÁRIO NOS MODOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM R$ 4,70 (QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS).
2.1.1. O VALOR MENSAL DE R$ 97.479,56 (NOVENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) PASSA A VIGORAR NO PERÍODO DE 05/01/2025 CONSIDERANDO A MAJORAÇÃO DA TARIFA DE TRANSPORTE MUNICIPAL, SALARIAL E VALE ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM A DATA BASE DA CCT-RJ001061/2025.
2.1.2. A PARTIR DE 01/03/2025 NO VALOR MENSAL DE R$ 102.480,67 (CENTO E DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) HAJA VISTA A MAJORAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR, CONFORME CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA DA RJ001061/2025 RJ PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 1.229.768,04 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS).
|
22/06/2020
|
22/06/2024
|
102.480,76
|
1
|
102.480,76
|
|
20/06/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/06/2025 A 22/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.1.2. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2025/2026, SOB O Nº RJ001061/2025, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 28/04/2025.
REEQUILIBRAR OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS E COFINS, CONSOANTE ÀS ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO SOBRE PIS E COFINS EM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PUBLICADAS EM 10/08/2020, NO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL E LEIS Nº 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002 E Nº 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003. 1.1.3.1. FICAM ALTERADAS AS ALÍQUOTAS DE PIS/PASEP E COFINS, DA PLANILHA DE CUSTOS DA CONTRATADA, PARA OS PERCENTUAIS DE 1,27% E 5,85%, RESPECTIVAMENTE, CONSIDERANDO-SE AS NOVAS ALÍQUOTAS EFETIVAS CALCULADAS REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 05/2024 E 04/2025.
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER:
2.1.1. A PARTIR DE 05/01/2025, DE R$ 97.479,56 (NOVENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 1.169.754,72 (UM MILHÃO CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). A PARTIR DE 01/03/2025, DE R$ 102.480,67 (CENTO E DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) , PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 1.229.768,04 (UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS).
A PARTIR DE 01/05/2025, DE R$ 102.480,67 (CENTO E DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 1.229.768,04 (UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS).
A PARTIR DE 25/05/2025, DE R$ 103.743,13 (CENTO E TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 1.244.917,56 (UM MILHÃO, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). .A PARTIR DE 22/06/2025, DE R$ 103.559,80 (CENTO E TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) , PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$1.242.717,60 (UM MILHÃO DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
|
20/06/2025
|
27/10/2025
|
103.599,80
|
1
|
103.599,80
|
|
24/10/2025
|
00002/2020
|
Termo de Rescisão
|
EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 2/2020 - UASG 155631
|
22/06/2020
|
27/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155631
|
2020NE800099
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
104.270,10
|
59.217,85
|
5.648,62
|
39.403,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2022NE000010
|
A20RIB01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
992.743,01
|
0,00
|
87.174,87
|
818.393,27
|
87.174,87
|
0,00
|
0,00
|
174.349,74
|
|
155631
|
2023NE000032
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
208.315,94
|
91.914,94
|
10.110,64
|
106.290,36
|
91.914,94
|
0,00
|
0,00
|
102.025,58
|
|
155631
|
2023NE000007
|
A20RIB01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
871.748,70
|
0,00
|
0,00
|
871.748,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2024NE000011
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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155631
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2021NE000017
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A20RIB01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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112.223,29
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155631
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2025NE000016
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B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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155631
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2025NE000033
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B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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95.657,77
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