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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158591 - IFBA/CAMPUS SEABRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158591 - IFBA/CAMPUS SEABRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000087
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154580 - IFBAIANO ITAPETINGA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.788.360/0001-13 - BAHIA CESTAS LTDA
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Processo
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23720.001127/2024-00
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Objeto
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EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO 23720.001127/2024-00.
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Informações Complementares
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15458005900012024 - UASG Minuta: 158591
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Vig. Início
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17/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.303,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.303,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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2024NE000087
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23720.001127/2024-00
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17/12/2024
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31/12/2024
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4.303,00
|
1
|
4.303,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158591
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2024NE000087
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L2994P9917R - SEABRA - BENEFICIOS INDIRETOS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.303,00
|
4.303,00
|
0,00
|
0,00
|
4.309,36
|
6,36
|
12,72
|
4.296,64
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40024
|
2025-02-11
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23720.001127/2024-00
|
2025-02-20
|
3009.20
|
|
40063
|
2025-02-15
|
23720.001127/2024-00
|
2025-02-20
|
179.70
|
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40291
|
2025-03-20
|
23720.001127/2024-00
|
2025-04-14
|
223.63
|
|
40673
|
2025-05-14
|
23720.001127/2024-00
|
2025-05-19
|
191.50
|
|
41161
|
2025-07-30
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23720.001127/2024-00
|
2025-07-31
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692.61
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARINHA DE TRIGO
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55
|
5.5
|
302.5000
|
|
Material
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FARINHA DE MILHO
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60
|
1.8
|
108.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
120
|
6.99
|
838.8000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
7
|
420.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
30
|
4.19
|
125.7000
|
|
Material
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CARNE SUÍNA IN NATURA
|
120
|
20.9
|
2508.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.258.115-**
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ALICE ARAÚJO DE SOUZA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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