|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194020 - CAMPO GRANDE/MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194020 - CAMPO GRANDE/MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000011
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194020 - CAMPO GRANDE/MS
|
|
Número da Compra
|
00003/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
|
|
Processo
|
08752.000081/2019-75
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
|
|
Informações Complementares
|
19402007000032019 - UASG Minuta: 194020
|
|
Vig. Início
|
09/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/01/2025
|
2025NE000011
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08752.000081/2019-75
|
09/01/2025
|
31/12/2025
|
500,00
|
1
|
500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194020
|
2025NE000011
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
10.200,00
|
0,00
|
0,00
|
10.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7804164
|
2025-01-04
|
08752.000454/2017-46
|
2025-01-09
|
8472.75
|
|
7825730
|
2025-02-06
|
08752.000454/2017-46
|
2025-02-06
|
6968.90
|
|
7846911
|
2025-03-07
|
08752.000081/2019-75
|
2025-03-17
|
10780.24
|
|
7885548
|
2025-05-07
|
08752.000454/2017-46
|
2025-05-22
|
6396.52
|
|
7863643
|
2025-04-03
|
08752.000454/2017-46
|
2025-04-04
|
8107.68
|
|
7905448
|
2025-06-05
|
08752.000454/2017-46
|
2025-06-11
|
4775.52
|
|
7760640
|
2025-08-06
|
08752.000081/2019-75
|
2025-08-07
|
2436.70
|
|
7800468
|
2025-10-06
|
08752.000454/2017-46
|
2025-10-06
|
3351.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
0.14851
|
3366.7766
|
500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
