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Órgão 26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 153045 - UFC
Unidade Gestora Origem do Contrato 153045 - UFC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00042/2019
Unidade Realizadora da Compra 153045 - UFC
Número da Compra 00034/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.213.878/0001-10 - QUALES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO LTDA
Processo 23067.061523/2018-91
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DERENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE DE HARDWARE E SOGWARE POR 24 MESES, MEDIANTE PAGAMENTO MENSAL, DOS ATIVOS TECNOLÓGICOS DO DATACENTER DA UFC,COMPREENDENDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR MEIO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E SOGWARES.
Informações Complementares ICCE04219
Vig. Início 28/08/2019
Vig. Fim 28/08/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 514.849,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 42.904,08
Valor Acumulado R$ 2.370.477,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/08/2019 00042/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61523/2018-91 28/08/2019 28/08/2021 890.061,60 24 37.085,90
19/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL FICA PRORROGADA POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES (CF. OFÍCIO 83/2021/STI_REITORIA/REITORIA, OFÍCIO 32/2021/DRC/CISI/STI_REITORIA/REITORIA E OFÍCIO 1510/2021/DGCAC_CAC/CCONV_PROPLAD/PROPLAD/REITORIA), PASSANDO A TER VIGÊNCIA DE 29/08/2021 A 29/08/2023. O PERCENTUAL DO REAJUSTE SOBRE O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO É DE 10,8849% (DEZ INTEIROS E OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE MILIONÉSIMOS POR CENTO). DESSA FORMA, O VALOR DO REAJUSTE PROPOSTO É DE R$ 96.882,00 (NOVENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS). ASSIM, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 986.943,60 (NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS). RESSALTA-SE QUE OS EFEITOS FINANCEIROS DO REAJUSTE IRÃO VIGORAR A PARTIR DO INÍCIO DA NOVA VIGÊNCIA DO CONTRATO. INTEGRA O PRESENTE CONTRATO O TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO EM CONTRATO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. PROCESSO SEI Nº 23067.015035/2021-15. 29/08/2021 29/08/2023 986.943,60 24 41.122,65
12/06/2023 00002/2023 Termo Aditivo A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL FICA PRORROGADA POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME OFÍCIO 29/2023/STI_REITORIA/REITORIA (4080149) E OFÍCIO 1210/2023/DGCAC_CAC/CCONV_PROPLAD/PROPLAD/REITORIA (4260112), PASSANDO A TER VIGÊNCIA DE 30/08/2023 A 28/08/2024. PROCESSO Nº 23067.005206/2023-51. 30/08/2023 28/08/2024 493.471,80 12 41.122,65
17/08/2023 01042/2019 Termo de Apostilamento O PERCENTUAL DO REAJUSTE SOBRE O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO É DE 4,3320% (QUATRO INTEIROS E TRÊS MIL TREZENTOS E VINTE MILIONÉSIMOS POR CENTO). DESSA FORMA, O VALOR DO REAJUSTE MENSAL PROPOSTO É DE R$ 1.781,43 (UM MIL SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). ASSIM, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 42.904,08 (QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS). RESSALTA-SE QUE O REAJUSTE FOI CALCULADO COM BASE NO IGP-M ACUMULADO DE AGOSTO/2021 A MAIO/2023 E QUE OS EFEITOS FINANCEIROS DO REAJUSTE OCORRERÃO A PARTIR DE 30/08/2023, DATA DE INÍCIO DA NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA EMPRESA E MANIFESTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. PROCESSO SEI Nº 23067.022239/2023-66. 28/08/2019 28/08/2024 514.849,00 12 42.904,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153045 2023NE000162 M0000G35C0N - ENS SUP - GRADUACAO - TECNOLOGIA, INOVACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 328.981,20 0,00 0,00 328.981,20 0,00 0,00 0,00 0,00
153045 2019NE801147 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153045 2020NE800049 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153045 2020NE800395 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153045 2020NE800423 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153045 2020NE800984 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153045 2020NE800986 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153045 2021NE000070 M0000G35C0N - ENS SUP - GRADUACAO - TECNOLOGIA, INOVACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 296.687,20 0,00 0,00 292.978,43 7.417,54 3.708,77 3.708,77 0,00
153045 2022NE000031 M0000G35C0N - ENS SUP - GRADUACAO - TECNOLOGIA, INOVACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 411.226,50 0,00 0,00 370.103,85 41.122,65 0,00 0,00 41.122,65
153045 2022NE000825 M0000G35C0N - ENS SUP - GRADUACAO - TECNOLOGIA, INOVACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 82.245,30 0,00 0,00 0,00 82.245,30 0,00 0,00 82.245,30
153045 2021NE000781 M0000G35C0N - ENS SUP - GRADUACAO - TECNOLOGIA, INOVACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 164.490,60 0,00 0,00 123.367,95 41.122,65 0,00 0,00 41.122,65
153045 2023NE001898 M0000G35C0N - ENS SUP - GRADUACAO - TECNOLOGIA, INOVACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 171.616,32 171.616,32 0,00 0,00 171.616,32 171.616,32 171.616,32 0,00
153045 2024NE000131 M0000G35C0N - ENS SUP - GRADUACAO - TECNOLOGIA, INOVACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 257.424,48 171.616,32 0,00 85.808,16 0,00 0,00 0,00 0,00
153045 2024NE000650 M0000G35C0N - ENS SUP - GRADUACAO - TECNOLOGIA, INOVACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 85.808,16 85.808,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0000000256 2025-02-11 23067.061523/2018-91 2025-02-17 42904.08
0000000257 2025-02-11 23067.061523/2018-91 2025-02-17 42026.78
0000000258 2025-02-11 23067.061523/2018-91 2025-02-17 42904.08
0000000259 2025-02-11 23067.061523/2018-91 2025-02-17 42904.08
0000000260 2025-02-11 23067.061523/2018-91 2025-02-17 42904.08
0000000261 2025-02-11 23067.061523/2018-91 2025-02-17 42904.08
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-11-25 44503.08
Seguro Garantia 2023-11-29 49347.18
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ECIENTÍFICA 1 9399.6872 112796.2464
Serviço CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ECIENTÍFICA 1 8773.0066 105276.0792
Serviço CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ECIENTÍFICA 1 2699.3505 32392.2060
Serviço CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ECIENTÍFICA 1 14560.6678 174728.0136
Serviço CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ECIENTÍFICA 1 3904.479 46853.7480
Serviço CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ECIENTÍFICA 1 771.17 9254.0400
Serviço CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ECIENTÍFICA 1 2795.722 33548.6640
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.283.263-** SAULO GONÇALVES DE SOUSA Fiscal Técnico
***.186.984-** ALEX SANDRO PEREIRA RAMOS Fiscal Técnico Substituto
***.597.913-** MARCOS ANTONIO BARBOSA DE LIMA Fiscal Administrativo
***.076.853-** WOLDISNEY DERAROVELE SEMEÃO E SILVA Fiscal Requisitante
***.677.603-** AMARILDO MAIA ROLIM Gestor
***.954.683-** VERA LUCIA PONTES JUVÊNCIO Gestor Substituto
***.597.913-** MARCOS ANTONIO BARBOSA DE LIMA Fiscal Administrativo
***.958.163-** LÍGIA CARLA DE LIMA SOUZA Fiscal Administrativo Substituto
***.076.853-** WOLDISNEY DERAROVELE SEMEÃO E SILVA Fiscal Requisitante
***.465.093-** PAULO DE TARSO CAVALCANTE PEQUENO FILHO Fiscal Técnico
***.892.073-** MARLLUS DE MELO LUSTOSA Fiscal Técnico Substituto
***.259.493-** FABRICIO FERNANDES MUNIZ DA SILVA Fiscal Requisitante
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
garantia ref. ao 1º Termo de Apostilamento 558.85 KB 09/02/2024 14:07:28
PUBLICAÇÃO DOU - 1º TAP 1.21 MB 21/08/2023 18:08:08
1º TERMO DE APOSTILAMENTO 139.47 KB 18/08/2023 12:23:45
Garantia - 2º Termo Aditivo 5.20 MB 24/07/2023 09:26:10
2º termo aditivo 152.50 KB 15/06/2023 14:07:17
2º termo aditivo 439.07 KB 15/06/2023 14:06:45
PORTARIA PROPLAD Nº 47, de 07 de março de 2023 151.13 KB 08/03/2023 09:44:21
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo