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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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90058/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.527.158/0001-21 - CRISTIANO CARVALHO DOS SANTOS 10140509607
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Processo
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23122.035842/2024-87
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CHAVEIRO COM O OBJETIVO DE EXECUTAR ATIVIDADES INERENTES À CONTRATAÇÃO NOS CAMPI DA SEDE DA UFSJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2025
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Vig. Fim
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09/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.951,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 9.951,95
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Valor Acumulado
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R$ 138.513,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.035842/2024-87
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09/01/2025
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09/01/2026
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9.545,00
|
1
|
9.545,00
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19/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 09/01/2026 ATÉ 09/01/2027
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09/01/2026
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09/01/2027
|
9.545,00
|
1
|
9.545,00
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25/03/2026
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00014/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE R$ 406,95 EM RAZÃO DO IPCA (IBGE) DE 4,26% RELACIONADO AOS ÚLTIMOS DOZE MESES VIGIDOS DO CT 002/2025, RESULTANDO EM UM VALOR CONTRATUAL ANUAL DE R$ 9.951,95
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09/01/2026
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09/01/2027
|
9.951,95
|
1
|
9.951,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2024NE002171
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000459
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.152,00
|
0,00
|
0,00
|
2.152,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000437
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M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.071,70
|
0,00
|
0,00
|
3.071,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
171
|
2026-08-27
|
23122.035842/2024-87
|
2026-09-01
|
1075.01
|
|
88
|
2025-03-25
|
23122.035842/2024-87
|
2025-03-27
|
925.00
|
|
093
|
2025-05-07
|
23122.035842/2024-87
|
2025-05-07
|
402.00
|
|
110
|
2025-07-24
|
23122.035842/2024-87
|
2025-07-25
|
384.00
|
|
127
|
2025-12-10
|
23122.035842/2024-87
|
2025-12-11
|
541.00
|
|
156
|
2026-06-18
|
23122.035842/2024-87
|
2026-06-19
|
584.93
|
|
147
|
2026-04-27
|
23122.035842/2024-87
|
2026-04-28
|
578.67
|
|
152
|
2026-05-19
|
23122.035842/2024-87
|
2026-05-20
|
833.09
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
1
|
9951.95
|
9951.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.915.966-**
|
TELMA VALERIA DE RESENDE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.149.296-**
|
CLAUDIO WAGNER MORAIS
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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