|
Órgão
|
91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110794 - SECAAE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110794 - SECAAE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000642
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110794 - SECAAE
|
|
Número da Compra
|
90019/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.532.571/0001-02 - GIUSEPPE ANTONIO FOGACA GERBALDO
|
|
Processo
|
60301.001009/2024-51
|
|
Objeto
|
2024NC002503 - MD, DE 19 NOV 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO (HASTE ATERRAMENTO, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTO ). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA ELETRÔNICA 90019/2024 DA UASG 110794: OPERAÇÃO ACOLHIDA. COMPRA AUTORIZADA CONFORME AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90019/2024 (7641200) E HOMOLOGAÇÃO DE ITENS DA DISPENSA (7640829).
|
|
Informações Complementares
|
11079406900192024 - UASG Minuta: 110794
|
|
Vig. Início
|
13/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.789,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.789,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/12/2024
|
2024NE000642
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000642 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001009/2024-51
|
13/12/2024
|
31/12/2024
|
7.789,00
|
1
|
7.789,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110794
|
2024NE000642
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.789,00
|
7.789,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25
|
2025-08-12
|
60301.001009/2024-51
|
2025-08-15
|
7789.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ELETRODUTO
|
20
|
239
|
4780.0000
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
2
|
1290
|
2580.0000
|
|
Material
|
HASTE ATERRAMENTO
|
6
|
71.5
|
429.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
