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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Número da Compra
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00077/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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03.339.370/0001-46 - INTERACT SOLUTIONS LTDA
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Processo
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21000.125667/2022-16
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE PARA AS SOLUÇÕES SA-GOVERNANCE MANAGER E SA-PROJECT MANAGER, ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE E REPARAÇÃO DE EVENTUAIS FALHAS DE FUNCIONAMENTO ALÉM DE CUSTOMIZAÇÃO SOB DEMANDA PARA O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/01/2025
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Vig. Fim
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17/01/2030
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 720.127,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 720.127,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 35.973.852,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2025
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00004/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.006153/2023-35
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17/01/2025
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17/01/2030
|
687.600,00
|
1
|
687.600,00
|
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26/12/2025
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00092/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM O OBJETIVO DE PROMOVER O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2025, CELEBRADO EM 17 DE JANEIRO DE 2025, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL.
TENDO EM VISTA A DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO - 20/08/2024, A EMPRESA FAZ JUS AO REAJUSTE A PARTIR DE AGOSTO/2025, RELACIONADO À VARIAÇÃO DO ICTI ENTRE AGOSTO/2024 E JULHO/2025, EQUIVALENTE A 4,73%.
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17/01/2025
|
17/01/2030
|
720.127,60
|
1
|
720.127,60
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130005
|
2025NE000040
|
PDMONITORAA - MONIT.AVALI.PROGRAMA DE MODER.FORT. DEFESA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
97.600,00
|
19.980,00
|
893,97
|
76.726,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2025NE000033
|
OPERCGLI - OPER. SERV.ADM. LOGIS. DA SEDE MAPA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2025NE000255
|
PROGESTAO - GESTAO E MANUT. SOL.PROC.TECN. INFORMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.440,00
|
0,00
|
0,00
|
26.440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2026NE000058
|
PROGESTAO - GESTAO E MANUT. SOL.PROC.TECN. INFORMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
141.000,08
|
61.363,36
|
936,25
|
78.700,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1585
|
2026-06-26
|
21000.043209/2026-85
|
2026-07-09
|
9907.46
|
|
1862
|
2026-07-24
|
21000.051990/2026-61
|
2026-07-30
|
9907.46
|
|
2146
|
2026-08-21
|
21000.059795/2026-80
|
2026-08-21
|
9907.46
|
|
2454
|
2026-09-24
|
21000.066807/2026-22
|
2026-09-28
|
9907.46
|
|
2025601
|
2025-03-07
|
21000.016816/2025-91
|
2025-03-20
|
9460.00
|
|
2025813
|
2025-04-09
|
21000.016816/2025-91
|
2025-04-10
|
9460.00
|
|
20251059
|
2025-05-23
|
21000.016816/2025-91
|
2025-06-02
|
9460.00
|
|
20251060
|
2025-05-23
|
21000.016816/2025-91
|
2025-06-02
|
9460.00
|
|
20251695
|
2025-08-06
|
21000.016816/2025-91
|
2025-08-14
|
9460.00
|
|
20251492
|
2025-07-22
|
21000.016816/2025-91
|
2025-08-14
|
9460.00
|
|
20251947
|
2025-09-17
|
21000.066034/2025-01
|
2025-09-19
|
9460.00
|
|
20251696
|
2025-08-06
|
21000.066034/2025-01
|
2025-09-19
|
9460.00
|
|
20252211
|
2025-10-24
|
21000.076573/2025-41
|
2025-11-06
|
9460.00
|
|
20252714
|
2025-12-05
|
21000.087696/2025-15
|
2025-12-08
|
9460.00
|
|
20252771
|
2025-12-19
|
21000.087690/2025-30
|
2025-12-19
|
9460.00
|
|
20252774
|
2025-12-24
|
21000.056108/2025-93
|
2025-12-30
|
2367.29
|
|
242
|
2026-01-26
|
21000.092519/2025-42
|
2026-01-27
|
9460.00
|
|
243
|
2026-01-26
|
21000.001553/2026-05
|
2026-01-27
|
377.04
|
|
509
|
2026-02-25
|
21000.007353/2026-58
|
2026-02-27
|
9460.00
|
|
769
|
2026-03-23
|
21000.018345/2026-37
|
2026-04-22
|
9460.00
|
|
1027
|
2026-04-17
|
21000.018345/2026-37
|
2026-04-22
|
447.46
|
|
1034
|
2026-04-24
|
21000.007353/2026-58
|
2026-04-27
|
447.46
|
|
1035
|
2026-04-24
|
21000.026178/2026-06
|
2026-04-27
|
9907.46
|
|
1317
|
2026-05-26
|
21000.036839/2026-01
|
2026-06-02
|
9907.46
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-03-16
|
34380.00
|
|
Seguro Garantia
|
2030-04-17
|
36006.38
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
60
|
9907.46
|
594447.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRÉSCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) - OUTRAS LINGUAGENS
|
1000
|
125.68
|
125680.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.378.353-**
|
CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.057.161-**
|
SAMANTHA ALMEIDA GOMES
|
Gestor
|
|
***.977.468-**
|
CAMILO MUSSI
|
Gestor Substituto
|
|
***.133.061-**
|
THALIA RIBEIRO DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.045.581-**
|
MARCO AURÉLIO PACHECO CATANEO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.611.321-**
|
ALEX DE OLIVEIRA MEIRELES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
