|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00047/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
90020/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.842.881/0001-04 - CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
23255.009371/2024-46
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES, EPIS E EQUIPAMENTOS "EM CARÁTER EMERGENCIAL", A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/11/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 432.411,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 432.411,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 466.944,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
00047/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.009371/2024-46
|
30/12/2024
|
19/11/2025
|
466.944,62
|
1
|
466.944,62
|
|
31/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 47/2024 DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 (CE000510/2025) (7673943), QUE ABRANGE A CATEGORIA DE TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DAS EMPRESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM CE.
|
30/12/2024
|
19/11/2025
|
432.411,98
|
1
|
432.411,98
|
|
17/10/2026
|
00047/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
30/12/2024
|
19/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2024NE000522
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.912,05
|
38.912,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2025NE000147
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
282.601,89
|
0,00
|
2.968,95
|
279.632,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2025NE000148
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.781,09
|
9.789,53
|
1.971,85
|
82.019,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2026NE000173
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
19.705,65
|
0,29
|
0,00
|
19.705,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2026NE000177
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8.489,45
|
0,50
|
0,00
|
8.488,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9400
|
2025-08-29
|
23255.006330/2025-89
|
2025-09-08
|
1570.92
|
|
8723
|
2025-02-10
|
23255.009371/2024-46
|
2025-02-11
|
2559.29
|
|
8718
|
2025-02-06
|
23255.000444/2025-15
|
2025-02-07
|
29871.65
|
|
8811
|
2025-03-10
|
23255.000818/2025-01
|
2025-03-10
|
7860.69
|
|
8810
|
2025-03-07
|
23255.001311/2025-66
|
2025-03-10
|
30072.54
|
|
8928
|
2025-04-22
|
23255.001281/2025-98
|
2025-04-25
|
696.98
|
|
8890
|
2025-04-03
|
23255.002446/2025-49
|
2025-04-03
|
4021.75
|
|
8905
|
2025-04-03
|
23255.002474/2025-66
|
2025-04-03
|
29750.36
|
|
8929
|
2025-04-22
|
23255.003149/2025-11
|
2025-04-25
|
3812.37
|
|
8930
|
2025-04-22
|
23255.003162/2025-70
|
2025-04-25
|
1584.09
|
|
9034
|
2025-05-19
|
23255.003333/2025-61
|
2025-05-22
|
5118.59
|
|
9035
|
2025-05-19
|
23255.003629/2025-81
|
2025-05-22
|
29267.10
|
|
9188
|
2025-06-13
|
23255.004478/2025-89
|
2025-06-16
|
4021.75
|
|
9187
|
2025-06-12
|
23255.004570/2025-49
|
2025-06-16
|
29589.27
|
|
9274
|
2025-07-08
|
23255.005166/2025-92
|
2025-07-09
|
29750.36
|
|
9276
|
2025-07-09
|
23255.005136/2025-86
|
2025-07-11
|
5301.39
|
|
9381
|
2025-08-06
|
23255.004977/2025-76
|
2025-08-07
|
5120.88
|
|
9380
|
2025-08-06
|
23255.004976/2025-21
|
2025-08-07
|
1412.47
|
|
9391
|
2025-08-14
|
23255.005787/2025-76
|
2025-08-14
|
31113.73
|
|
9392
|
2025-08-14
|
23255.005784/2025-32
|
2025-08-18
|
2559.29
|
|
9399
|
2025-08-27
|
23255.006469/2025-22
|
2025-08-29
|
9195.80
|
|
9488
|
2025-09-11
|
23255.007134/2025-21
|
2025-09-23
|
31160.50
|
|
9490
|
2025-09-15
|
23255.006660/2025-74
|
2025-09-22
|
7869.54
|
|
9691
|
2025-11-18
|
23255.009026/2025-93
|
2025-11-28
|
6020.41
|
|
9297
|
2025-07-24
|
23255.009371/2024-46
|
2025-07-29
|
1438.83
|
|
9298
|
2025-07-24
|
23255.009371/2024-46
|
2025-07-29
|
3835.79
|
|
3299
|
2025-07-28
|
23255.009371/2024-46
|
2025-07-29
|
2091.98
|
|
9591
|
2025-10-10
|
23255.007487/2025-21
|
2025-10-17
|
9597.00
|
|
9593
|
2025-10-14
|
23255.007494/2025-23
|
2025-10-17
|
31284.73
|
|
9491
|
2025-09-15
|
23255.008776/2025-48
|
2025-11-20
|
2385.04
|
|
9690
|
2025-11-18
|
23255.008783/2025-40
|
2025-11-20
|
9112.76
|
|
9693
|
2025-11-18
|
23255.009371/2024-46
|
2025-12-08
|
31417.50
|
|
9689
|
2025-11-18
|
23255.008782/2025-03
|
2025-11-21
|
5042.51
|
|
9692
|
2025-11-18
|
23255.008780/2025-14
|
2025-11-20
|
1606.04
|
|
9797
|
2025-12-16
|
23255.009371/2024-46
|
2025-12-19
|
5758.20
|
|
9808
|
2025-12-30
|
23255.009634/2025-06
|
2026-01-07
|
8489.54
|
|
9799
|
2025-12-16
|
23255.009296/2025-02
|
2026-01-30
|
19705.36
|
|
9682
|
2025-11-07
|
23255.008210/2025-16
|
2025-11-19
|
9788.94
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2026-02-17
|
23347.23
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
5
|
68667.994
|
343339.9700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
89072.01
|
89072.0100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.695.323-**
|
FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BARROS JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.040.063-**
|
ANGELO ERNANI FREITAS MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.514.643-**
|
RAQUEL CARNEIRO GURGEL FERNANDES NAVARRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.361.359-**
|
MARCOS EDUARDO DAL LIM MESTRINHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.514.643-**
|
RAQUEL CARNEIRO GURGEL FERNANDES NAVARRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.361.359-**
|
MARCOS EDUARDO DAL LIM MESTRINHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
