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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153258 - DTI/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153258 - DTI/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153258 - DTI/UFMG
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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68.029.800/0001-79 - VIA COGNITIVA SOLUCOES LTDA
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Processo
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23072.052780/2018-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARES IBM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2019
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Vig. Fim
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01/03/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 291.284,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 291.284,52
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Valor Acumulado
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R$ 806.492,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.052780/2018-62
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01/03/2019
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01/03/2020
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352.200,00
|
1
|
0,00
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12/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE IBM.
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01/03/2020
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01/03/2021
|
252.178,26
|
1
|
252.178,26
|
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01/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
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SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE PRODUTOS IBM
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01/03/2021
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01/03/2022
|
263.030,04
|
1
|
263.030,04
|
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09/02/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALORES
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01/03/2022
|
01/03/2023
|
291.284,52
|
1
|
291.284,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153258
|
2019NE800014
|
M0755G1958J - ATI - CONTRATOS/MANUTENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153258
|
2020NE800023
|
M20RKG0158J - DTI - CONTRATOS/MANUTENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153258
|
2021NE000038
|
M20RKG0158J - DTI - CONTRATOS/MANUTENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
263.030,04
|
0,00
|
0,00
|
263.030,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153258
|
2022NE000008
|
M20RKG0158J - DTI - CONTRATOS/MANUTENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
291.284,52
|
0,00
|
0,00
|
291.284,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
3360
|
82.68
|
277804.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
0
|
135
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
6
|
2246.62
|
13479.7200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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