|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
90037/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CCG-DIRAF-COSEG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.163.889/0001-04 - IPCOM TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
60090.001342/2024-92
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA BASEADO EM PROTOCOLO SIP - SESSION INITIATION PROTOCOL (PROTOCOLO DE INICIALIZAÇÃO DE SESSÃO), COM FORNECIMENTO DE TRONCOS SIP (SIP TRUNK) PARA CONEXÃO DA CENTRAL SIP DO CENSIPAM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 CANAIS SIMULTÂNEOS, INCLUINDO TRÁFEGO ILIMITADO PARA LIGAÇÕES LOCAIS E NACIONAIS (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E FORNECIMENTO DE 01 (UM) NÚMERO DE ENTRADA/SAÍDA, PARA O CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL EM BRASÍLIA/DF (CCG) E 01 (UM) NÚMERO DE ENTRADA/SAÍDA PARA CADA UM DOS CENTROS REGIONAIS DO CENSIPAM EM MANAUS/AM (CR-MN), BELÉM/PA (CR-BE) E PORTO VELHO/RO (CR-PV), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 295/2024.
|
|
Informações Complementares
|
TELEFONIA CCG E CR´S
|
|
Vig. Início
|
13/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/01/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 36.386,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.032,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 41.374,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/01/2025
|
00007/2025
|
Termo de Encerramento
|
Encerrar definitivamente o contrato de prestação de serviços de telefonia com a referida empresa, em razão do término de sua vigência.
|
13/01/2025
|
13/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
13/01/2025
|
00007/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.001342/2024-92
|
13/01/2025
|
13/01/2026
|
29.928,00
|
12
|
2.494,00
|
|
12/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER O ACRÉSCIMO DE 18 (DEZOITO) NÚMEROS FIXOS DE ENTRADA/SAÍDA AO OBJETO DO CONTRATO Nº 07/2025, ANUAL DE R$ 6.458,40 (SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE, APROXIMADAMENTE, 21,57% (VINTE E UM VÍRGULA CINQUENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR TOTAL CONTRATADO, EM CONFORMIDADE COM A ALÍNEA "B", INCISO I DO ART. 124 DA LEI 14.133/2021
|
13/03/2025
|
13/01/2026
|
36.386,40
|
12
|
3.032,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2025NE000001
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.928,00
|
0,00
|
0,00
|
29.928,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000497
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.542,47
|
4.366,43
|
0,00
|
1.176,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7124
|
2025-02-06
|
60090.001342/2024-92
|
2025-02-07
|
1528.58
|
|
7263
|
2025-03-06
|
60090.001342/2024-92
|
2025-03-07
|
2494.00
|
|
7547
|
2025-05-05
|
60090.001342/2024-92
|
2025-05-09
|
3032.20
|
|
7693
|
2025-06-03
|
60090.001342/2024-92
|
2025-06-10
|
3032.20
|
|
7402
|
2025-04-06
|
60090.001342/2024-92
|
2025-04-09
|
2823.86
|
|
7893
|
2025-07-01
|
60090.001342/2024-92
|
2025-07-08
|
3032.20
|
|
8070
|
2025-08-04
|
60090.001342/2024-92
|
2025-08-12
|
3032.20
|
|
8242
|
2025-09-03
|
60090.001342/2024-92
|
2025-09-10
|
3032.20
|
|
8434
|
2025-10-03
|
60090.001342/2024-92
|
2025-10-08
|
3032.20
|
|
3982
|
2025-11-07
|
60090.001342/2024-92
|
2025-11-07
|
2733.81
|
|
8458
|
2025-11-04
|
60090.001342/2024-92
|
2025-11-14
|
3032.20
|
|
8800
|
2025-12-03
|
60090.001342/2024-92
|
2025-12-12
|
3032.20
|
|
8979
|
2026-01-06
|
60090.001342/2024-92
|
2026-01-12
|
3032.20
|
|
8996
|
2026-01-26
|
60090.001342/2024-92
|
2026-01-27
|
1271.57
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-13
|
1819.32
|
|
Seguro Garantia
|
2026-04-13
|
1496.40
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
14.589574
|
2494
|
36386.3976
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.634.029-**
|
HEITOR FERNANDES THEODORO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.511.901-**
|
JUAN FERREIRA DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.474.411-**
|
RAFHAEL DA SILVA CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.989.431-**
|
SAMUEL SOUZA GONÇALVES CEZARIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.511.901-**
|
JUAN FERREIRA DA COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.879.271-**
|
WANDERSON FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
