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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170109 - DRF CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170111 - IRF PONTA PORA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170111 - IRF PONTA PORA
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.679.838/0001-77 - CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA
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Processo
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10109.723875/2018-66
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Objeto
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O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, À ADEQUAÇÃO E ÀEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DO PMOC PARAAS SEGUINTES UNIDADES: ALF/PPA/MS, DVA 3 E ARF/BVA/MS QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2019
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Vig. Fim
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31/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 270.000,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 9.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 658.170,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2019
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00003/2019
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Termo de Encerramento
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01/04/2019
|
31/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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20/03/2019
|
00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10109.723875/2018-66
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01/04/2019
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01/10/2021
|
280.170,00
|
30
|
9.339,00
|
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21/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO Nº 03/2019, TRANSFERINDO, ASSIM, DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PONTA PORÃ/MS PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPO GRANDE/MS TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES, BEM COMO SUA FISCALIZAÇÃO, A PARTIRDE 01 DE OUTUBRO DE 2020.
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01/04/2019
|
01/10/2021
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280.170,00
|
30
|
9.339,00
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21/07/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/10/2021 A 31/03/2024.
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02/10/2021
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31/03/2024
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270.000,00
|
30
|
9.000,00
|
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28/03/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM BASE NO PARÁGRAFO 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/04/2024 A 31/03/2025 OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVO CERTAME LICITATÓRIO
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01/04/2024
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31/03/2025
|
270.000,00
|
30
|
9.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170111
|
2019NE800059
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170109
|
2022NE000051
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.983,00
|
0,00
|
0,00
|
77.983,00
|
9.000,00
|
0,00
|
0,00
|
9.000,00
|
|
170109
|
2023NE000022
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
127.562,21
|
28.562,21
|
0,00
|
99.000,00
|
28.562,21
|
19.562,21
|
19.562,21
|
9.000,00
|
|
170109
|
2024NE000138
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170109
|
2024NE000021
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
81.438,79
|
13.001,00
|
850,50
|
67.587,29
|
17.002,00
|
4.001,00
|
4.001,00
|
9.850,50
|
|
170109
|
2021NE000077
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
132.068,00
|
0,00
|
0,00
|
102.051,00
|
30.017,00
|
0,00
|
0,00
|
30.017,00
|
|
170109
|
2021NE000203
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170109
|
2025NE000031
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.000,00
|
0,00
|
0,00
|
27.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5238
|
2025-01-04
|
10265.063155/2024-85
|
2025-02-11
|
9000.00
|
|
5276
|
2025-02-10
|
10265.090616/2025-73
|
2025-02-19
|
9000.00
|
|
5306
|
2025-03-12
|
10265.090616/2025-73
|
2025-03-14
|
9000.00
|
|
5336
|
2025-04-07
|
10265.090616/2025-73
|
2025-04-14
|
9000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
30
|
7200
|
216000.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
30
|
300
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
30
|
1500
|
45000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.856.661-**
|
JOSE APARECIDO TRINDADE
|
Gestor
|
|
***.819.061-**
|
JORGE CARRARO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.525.321-**
|
ANDREA LISBOA BARBOSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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