|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158263 - IFRS/C.SERTAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158263 - IFRS/C.SERTAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000357
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00044/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23371000344202481
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATÓRIOS DO IIFRS CAMPUS SERTÃO, CFE DESPACHO DAOF NR. 24 DE 04/12/2024. PE NR. 44/2023 - UASG 158141.
|
|
Informações Complementares
|
15814105000442023 - UASG Minuta: 158141
|
|
Vig. Início
|
05/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.094,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.094,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/12/2024
|
2024NE000357
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000344202481
|
05/12/2024
|
31/12/2024
|
4.094,98
|
1
|
4.094,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158263
|
2024NE000357
|
L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.094,98
|
4.094,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5854/001
|
2025-01-13
|
23371.000344/2024-81
|
2025-02-04
|
4094.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BICARBONATO DE SÓDIO
|
1000
|
0.03
|
30.0000
|
|
Material
|
ÉTER DE PETRÓLEO
|
24
|
107.74
|
2585.7600
|
|
Material
|
OXALATO DE SÓDIO
|
500
|
0.08
|
40.0000
|
|
Material
|
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
|
6
|
29.99
|
179.9400
|
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
10
|
16.57
|
165.7000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
8
|
15.2
|
121.6000
|
|
Material
|
ÓLEO DE IMERSÃO
|
2
|
20.87
|
41.7400
|
|
Material
|
ÁLCOOL METÍLICO
|
12
|
77.52
|
930.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.481.240-**
|
GILBERTO ROGÉRIO ZAGO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.710.770-**
|
ANDREIA TERESINHA SALDANHA GRADIN
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
